2016年广东省遂溪县黄略镇人民政府部门决算基本情况说明
2016年广东省遂溪县黄略镇人民政府
部门决算基本情况说明
一、黄略镇人民政府部门职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇内的经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、综治维稳、镇村规划建设、计划生育、农业和农村工作等行政工作；承办上级党委、政府等交办的其他事项。
二、黄略镇政府机构设置
本单位机构数量1个，属于独立编制机构和独立核算机构。
三、人员构成情况
本单位编制数114人,行政编制 68 人，事业编制 46人，现在职人员 87人；离退休人员41人，其中离休人员9人，退休人员32人。
四、收入决算说明
2016年收入决算3218.82万元，其中：财政拨款收入3218.82万元；上年度收入决算3413.1万元，其中：财政拨款收入3413.1万元；本年决算收入比上年减少194.28万元，主要原因是：本年年初预算比上年减少。
五、支出决算说明
2016年支出决算3212.2万元，其中：财政拨款支出3212.2万元，年初结转和结余支出6.62万元。按用途划分，基本支出2300.72万元，项目支出决算911.48万元，其中：工资福利支出563.4万元，对个人和家庭的补助1336.2万元，商品和服务支出902.6万元，其他资本性支出等支出4100万元。
上年支出决算3413.1万元，本部门2016年支出决算比2015年减少200.92万元，主要是各方面厉行节约等。
六、关于“三公经费”支出说明
2016年本部门“三公经费”财政拨款支出共22.66万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.45万元。
3.公务接待费支出2万元，主要用于单位人员往来。
上年度“三公经费” 财政拨款支出共22.66万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.45万元。
3.公务接待费支出2万元，主要用于单位人员往来。
4.会议费支出9.16万元，主要用于开会、单位人员往来。
2016年度本部门“三公经费”财政拨款支出与本年度年初预算数相符，比上年支出数减少8.02万元，其中：
1. 公务用车购置及运行维护费支出减少0.05万元
2.公务接待费支出比上年支出数减少7.15万元，减少变动原因为：厉行节约。
3.会议费支出比上年支出数减少0.82万元，减少变动原因为：取消会议费支出。
2016年本部门“三公经费”相关统计数：因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆，国内公务接待批次32个，国内公务接待人次365人。
七、关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出401.13万元,比2015年增加42.63万元。主要原因是：东海岛铁路建设、“两河三岸”项目建设、社会治安维稳等经费投入增加。
八、关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。。
九、关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入。
5、基本支出：指为保障机构政策运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8、“三公”经费：纳入洋青财政所预决算管理的“”三公经费，是指洋青财政所用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置指出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
遂溪县黄略镇人民政府
2017年8月26日
