建新镇人民政府2016年部门决算情况说明
建新镇人民政府2016年部门决算情况说明
第一部分 单位基本情况
1、机构、人员
广东省遂溪县建新镇人民政府是1个独立核算单位，纳入2016年度部门决算，属公务员法管理事业单位，执行行政单位会计制度。建新镇人民政府共有行政编制35人，在职人员30人，其中在职工勤人员3人；事业编制21人，在职人员16人；自收自支普通工有1人；购买劳动力6人；全镇在职干部职工53人。离退休人员19人；生活照顾人员2人；遗属供养人员7人。
2、主要职能
建新镇人民政府内设6个职能部门，分别是：1、党政办公室：负责党委、政府日常工作处理；承办党委、政府重要文件的起草、修改、校核工作；负责组织、人事、宣传、群团、统计等工作。2、规划建设办公室：贯彻执行国家和地方政府颁布的有关规划建设法规；负责组织镇村规划的编制、管理和实施工作；负责辖区内建房的相关工作；负责镇的环境卫生管理；负责镇的公路养护等工作。3、农业办公室：贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策、法令、法规；制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康；大力加强农业和农村工作，引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。 4、人口与计划生育办公室：贯彻执行国家有关计划生育工作的政策、法规。5、社会事务办公室：贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策、法规；负责法制宣传和普及法律工作；负责社会治安综合治理等工作。6、经济发展办公室：贯彻执行国家的财政税收、企业的方针、政策；协助企业做好生产、营销等工作。
第三部分 收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本单位本年度年初预算数5878595元，实际收到一般预算财政拨款资金11247850元，财政部门拨款对账单11247850元，差额0元，与财政部门一致。
（二）收入支出预算对比分析
1、收入支出与预算对比分析
预、决算差异情况，按照支出功能分类对比如下：
单位：元
| 项目（按功能分类） |
年初预算数 |
决算数 |
| 一般公共服务支出 |
2333016 |
4314219 |
| 社会保障与就业支出 |
1069563 |
2358757 |
通过以上表格数据对比，一般公共服务支出决算数比年初预算数增加84.9%，增加了1981203元，主要原因是行政运行的支出；社会保障与就业支出决算数比年初预算数增加120.53%，增加了1289194元，主要是离退休和特困人员供养支出增加。
2、收入支出结构分析
3、支出按经济分类科目分析
|
|
本年度 |
上年度 |
比上年度增减 |
增减% |
| “三公”经费支出 |
121000 |
143800 |
-22800 |
-18.8% |
| 公务用车运行费 |
90000 |
83600 |
6400 |
7% |
| 国内接待费 |
31000 |
60200 |
29200 |
-94.2% |
4、财政拨款收入、支出分析
本单位本年度财政拨款收入总收入11,247,850.51元，其中政府性基金预算财政拨款127,100.00；总支出11217850.51元，支出按照性质分类，基本支出9,589,150.51元，项目支出1,628,700.00元；按照支出经济分类，工资福利支出3,226,675.30元，对个人和家庭的补助支出5,229,238.13元，商品和服务支出2,645,681.64元。
5、关于“三公经费”支出说明
2016年本部门“三公经费”财政拨款支出共12.1万元，对比上年“三公”经费支出减少，原因是我镇认真贯彻执行中央《八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。
3.公务接待费支出3.1万元，主要用于单位人员往来。
2016年本部门“三公经费”相关统计数：因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
6、关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出150.73万元。
7、关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。。
8、关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）年末结转和结余情况
由于调整年初结转和结余以及其他收入，年末结转和结余19474178.83元，其中银行存款余额19444178.83元，库存现金30000元。
