乐民镇人民政府2016年部门决算情况说明
乐民镇人民政府2016年部门决算情况说明
第一部分 单位基本情况
一、单位机构设置、职能
乐民镇人民政府设6个办公室。1、党政办公室，主要负责党委、政府日常文书处理，各种会议事务，人事组织管理，处理群众信访，后勤服务等工作；2、社会事务办公室，主要负责社会治安综合治理，管理农村救灾捐赠，促进法制宣传和普法等工作；3、农业办公室，主要负责搞好农村联产承包责任制，管理好全镇农田水利建设，农业技术培训和技术推广等工作；4、计划生育办公室，主要是负责计划生育宣传教育和统计工作、避孕药具的发放及使用指导等工作；5、规划建设办公室，主要负责辖区内建设项目的规划和报建手续，以及各类土地利用等工作；6、经济发展办公室，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。
二、人员构成情况
我镇有行政编制46人，事业编制27人；行政编制实有人员33人，事业编制实有人员14人，退休人员23人，遗属供养10人。
第二部分 收入支出情况说明
一、收入决算说明
2016年收入总计1567.48万元，其中财政拨款收入1567.48万元，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。
二、支出决算说明
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1457.26万元，占93.3%，其中一般公共服务支出633万元，文化体育与传媒支出8.88万元，社会保障和就业支出448.92万元，医疗卫生与计划生育支出179.5万元，农林水支出266.35万元，资源勘探信息等支出2.4万元，城乡社区支出12.36万元；项目支出决算104.65万元，占6.7%，主要用于农村自然灾害、农村医疗救助、其他农林水支出、其他扶贫支出，其他农业支出等支出。
三、关于“三公经费”支出说明
2016年本部门“三公经费”财政拨款支出共10万元，相对预算数无增减变化，原因是我镇认真贯彻执行中央《八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制“三公”经费开支。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。
3.公务接待费支出4万元，主要用于单位人员往来。
2016年本部门“三公经费”相关统计数：因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆，国内公务接待批次88个，国内公务接待人次865人。
四、关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出288.13万元。
五、关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入。
5、基本支出：指为保障机构政策运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8、“三公”经费：纳入乐民财政所预决算管理的“”三公经费，是指乐民财政所用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置指出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
遂溪县乐民镇人民政府
2017年8月28日
