岭北镇人民政府2016年部门决算情况说明
岭北镇人民政府2016年部门决算情况说明
第一部分 单位基本情况
1、机构、人员
广东省遂溪县岭北镇人民政府是1个独立核算单位，纳入2016年度部门决算，属公务员法管理事业单位，执行行政单位会计制度。岭北镇人民政府共有行政编制30人，行政工勤编制5人，事业编制19人。2016年财政供养人员87人，其中在职54人，退休22人，遗属供养11人。
2、主要职能
岭北镇人民政府设6个办公室。1、党政办公室，主要负责党委、政府日常文书处理，各种会议事务，人事组织管理，处理群众信访，后勤服务等工作；2、社会事务办公室，主要负责社会治安综合治理，管理农村救灾捐赠，促进法制宣传和普法等工作；3、农业办公室，主要负责搞好农村联产承包责任制，管理好全镇农田水利建设，农业技术培训和技术推广等工作；4、计划生育办公室，主要是负责计划生育宣传教育和统计工作、避孕药具的发放及使用指导等工作；5、规划建设办公室，主要负责辖区内建设项目的规划和报建手续，以及各类土地利用等工作；6、经济发展办公室，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。
第三部分 收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本单位本年度年初预算数609万元，实际收到一般预算财政拨款资金1,313.07万元，财政部门拨款对账单1,313.07万元，差额0元，与财政部门一致。与上年对比减少了35.3%，减少了464万元。
（二）收入支出预算对比分析
1、“三公”经费支出按经济分类科目分析
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本年度 |
上年度 |
比上年度增减 |
增减% |
| “三公”经费支出 |
204878 |
218176 |
-13298 |
-6.1% |
| 公务用车运行费 |
159170 |
169525 |
-10355 |
-6.11% |
| 国内接待费 |
45708 |
48651 |
-2943 |
-6.05% |
对比上年“三公”经费支出减少，原因是我镇认真贯彻执行中央《八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制“三公”经费开支。
2、关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出223.61万元。
3、关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。
4、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其中，一般公务用车0辆，其他用车3辆。
4、财政拨款收入、支出分析
本单位本年度财政拨款收入总收入1,313.07万元，其中政府性基金预算财政拨款13.83万元元；总支出1298.07万元，支出按照性质分类，基本支出1298.07万元；按照支出经济分类，工资福利支出338.68万元元，对个人和家庭的补助支出721.94万元，商品和服务支出237.45万元。
（三）年末结转和结余情况
由于调整年初结转和结余以及其他收入，年末结转和结余15万元，其中银行存款余额371,589.11元，库存现金124,789.25元。
（四）资产负债情况分析
固定资产年初数为3,370,151.50元，在本年度购买办公用品等增加396,134.46元，增加了固定资产的原值，固定资产年末数为3,766,285.96元，比上年增加11.75%。
