2016年遂溪县北坡镇卫生院部门决算基本情况说明
遂溪县北坡镇卫生院2018年预算基本情况说明
一、部门基本情况
遂溪县北坡镇卫生院主要职能是：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、人员构成情况
卫生院共有事业编制107人，其中在职82人(在编66人，非编16人)，离退休13人，遗属供养2人。
三、财政预算安排情况
（一）卫生院2018年收支预算。2018年收入总预算3543106元。其中：一般公共预算拨款3543106元；政府性基金拨款0元。支出总预算3543106元。其中：一般公共预算支出3543106元；政府性基金拨款0元。（详见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。2018年县财政没给我院安排政府性基金拨款。
（二）一般公共预算基本支出按部门经济分类：工资福利支出3269554元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助支出273552元。（详见附件7）。
（三）一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出2966848元；对事业单位经常性补助支出302706元；对个人和家庭的补助支出273552元。（详见附件8）。
（四）“三公”经费具体构成：因公出国（境）费用0元；公务接待费0元；公务用车费0元；公务用车购置0元（详见附件9）。2018年县财政没给我院安排“三公”经费。
四、因2017年卫生院的预算集中在遂城镇卫生院批复，2018年分开批复，所以我院2018年财政预算收支增减变化情况如下：
2018年收支总预算3543106元。其中：一般公共预算拨款3543106元，比2017年增加3543106元；政府性基金拨款0元，比2017年增加0元。支出按部门经济分类：工资福利支出3269554元，比2017年增加3269554元；商品和服务支出0元比2017年增加0元；对个人和家庭的补助支出273552元，比2017年增加273552元。
五、机关运行经费安排情况
2018年县财政没有安排机关运行经费给我院。
六、政府性采购情况
一般公共预算拨款中没有政府性采购的预算，但根据单位实际情况若有需要会追加政府性采购支出。
七、国有资产占有使用情况
我单位固定资产共14184642.54元，主要包括职工宿舍楼、医院业务用房、医疗设备、救护车等，用于职工居住及各业务科室开展医疗业务用，没有对外投资、出租以及出借资产，帐实相符。
八、预算绩效信息公开情况。
预算绩效信息公开是政府信息公开的重要内容，也是本单位信息公开的主要内容提要，通过预算绩效信息公开这个抓手，必将促进我单位预算绩效管理工作深入开展。我单位将继续深化预算绩效管理，完善管理机制，积极推动我单位预算绩效管理工作再上新台阶。
九、空白表情况
2018年县财政没给我院安排政府性基金拨款、“三公”经费、项目支出，所以附件表6、9、11-13为空白。
十、有关指标解释。
政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
2018一般公共预算基本支出预算表-（政府经济科目）遂溪县北坡卫生院
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(203008)遂溪县北坡卫生院
