2016年遂溪县草潭镇卫生院部门决算基本情况说明
2018 年预算基本情况说明
一、部门主要职责。
遂溪县草潭镇卫生院主要职能是：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置情况。
卫生院共有事业编制149人，其中在职72人(在编57人，非编15人)，离退休22人，遗属供养2人。
三、财政预算安排情况。
（一）卫生院2018年收支预算。2018年收入总预算3153926元，其中：一般公共预算拨款3153926元，政府性基金拨款0元。支出总预算3153926元，其中：一般公共预算支出3153926元；政府性基金拨款0万元（详见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。
（二）一般公共预算基本支出按部门经济分类：工资福利支出2869826元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助支出284100元。（详见附件7）。
（三）一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出2616530元，对事业单位经常性补助支出253296元，对个人和家庭的补助支出284100元。（详见附件8）。
三、财政预算收支增减变化情况。
因2017年卫生院的预算集中在遂城镇卫生院批复，2018年分开批复，所以我院2018年财政预算收支增减变化情况如下：
2018年收支总预算3153926元。其中：一般公共预算拨款3153926元，比2017年增加3153926元；政府性基金拨款0元，比2017年增加0元。支出按部门经济分类：工资福利支出2869826元，比2017年增加2869826元；商品和服务支出0元比2017年增加0元；对个人和家庭的补助支出284100元，比2017年增加284100元。
四、“三公”经费情况。
因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0元，公务用车费0元，公务用车购置0.00元（详见附件9）。
五、机关运行经费安排情况。
2018年县财政没有安排机关运行经费给我院。
六、政府性采购情况。
一般公共预算拨款中没有政府性采购的预算，但根据我院实际情况若有需要会追加政府性采购支出。
七、国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆（用于公务）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2 辆（救护车）；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效信息公开情况。
我院没有安排2018年度一般公共预算项目支出，所以没有开展绩效自评。
九、空白表情况。
2018年县财政没给我院安排政府性基金拨款、“三公”经费、项目支出，所以附件表6、9、11-13为空白。
十、有关指标解释。
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(203008)遂溪县北坡卫生院
2018一般公共预算基本支出预算表-（政府经济科目）0206_(203008)遂溪县北坡卫生院
