2016年度港门财政所部门决算
2016年度港门财政所部门决算
第一部分
港门财政所主要职能
遂溪县财政局港门财政所为遂溪县财政局下属正股级参照公务员法管理事业单位。
主要职能包括：贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，落实发放各项财政惠农资金和优抚救助资金；负责港门镇行政事业单位会计核算及村级账务代理工作，切实履行财政监督检查职能；承办港门镇党委、政府以及上级财政部门交办的其他事项。
2016年度部门决算情况说明
1、关于预算执行情况分析。本单位2016年度收入总计60.73万元，支出总计104.23万元。与2015年决算相比，支出增加13.08万元，与2016年预算相比，支出增加61.68万元，主要原因是各项社保待遇工资福利支出增长、各社会保障和支出增长，存在大型项目支出等原因。
2、关于“三公”经费支出说明。港门财政所2016年“三公”经费财政决算共0.5万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元，与2016年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。
（2）公务用车0万元，与2016年预算相比无增减变化，因为本单位没有存在公务用车。
（3）公务接待费0.5万元，主要用于日常工作中为执行公务或开展业务活动需要合理开支的一些接待费用，我所 2016年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待10批次，100人，共0.5万元。与2016年预算相比无增减变化。
3、关于机关运行经费支出说明。2016年本单位机关运行经费支出36.21万元，比2015年增加1.09万元，增长3.10%。主要原因是：本单位2016年新增一名工作人员，故机关运行经费有所增长，但是总体上是严格控制单位日常开支,所以增长幅度已经控制在合理的增长范围。
4、关于政府采购支出说明。本单位2016年政府采购支出总额0万元，与2016年预算相比
无增减变化，因为没有采购项目计划。
5、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
6、关于预算绩效管理工作开展情况说明。本单位2016年没有项目进行预算绩效评价。
