遂溪县财政局河头财政所2016年部门决算说明
遂溪县财政局河头财政所2016年部门决算说明
河头财政所单位概况
一、主要职能
遂溪县财政局河头财政所为参照公务员法管理的事业单位，主要职能是：1、负责镇级财政收支管理，包括镇政府预算执行，各种非税收入征管，行政事业性票据管理等各项工作。2、做好预算内、预算外和代管资金的“收支两条线”管理工作。3、负责管理镇政府、学校及村级账务的会计代理核算，确保乡镇财政收支平衡，并做好村级财务对外公开工作。4、管理和监督本镇各项财政专项资金的调度和拨款。5、负责镇级种粮直补、良种补贴等各项涉农惠农资金的发放及监管工作。6、及时完成镇政府和上级财政部门交办的其它工作。本单位共编制8人，实有在职编制人数6人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，部门决算仅包括遂溪县财政局河头财政所本级决算。
河头财政所2016年度部门决算情况说明
一、 关于预算执行情况分析
本单位2016年度部门综合收支总决算156.29万元，与2015年收支总决算125.68万元相比，部门综合收支增加30.61万元，增长24%，主要原因：各项社保待遇工资福利支出增长、各社会保障和支出增长等原因；财政拨款支出与年初预算74.93万元相比，财政拨款支出决算增加24.68万元，增长33%，主要原因：人员增加，工资福利、各社会保障和其他支出增长，因此支出决算增加幅度较大。
二、 关于“三公”经费支出说明
河头财政所2016年“三公”经费财政决算共1.18万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，与2016年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。
2、公务用车0万元，与2016年预算相比无增减变化，因为本单位没有存在公务用车。
3、公务接待费1.18万元，主要用于日常工作中为执行公务或开展业务活动需要合理开支的一些接待费用，我所2016年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待78批次，393人，共1.18万元。
三、关于机关运行经费支出说明
2016年本单位机关运行经费支出43.49万元，比2015年的28.29万元增加15.2万元，增长54%。主要原因是：本单位2016年举行农村财务知识培训，人员增加、工作培训增加，自然村帐套增加，因此相关费用增长，且新设农村资金管理平台、票据管理房等增加了办公室维修费以及办公设备费，故机关运行经费上升，使用增长在合理范围。
四、关于政府采购支出说明
本单位2016年政府采购支出总额0万元，与2016年预算相比无增减变化，因为没有采购项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有采购项目计划。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
六、关于预算绩效管理工作开展情况说明
本单位2016年没有项目进行预算绩效评价。
