遂溪县遂城镇 2017 年基本情况说明

 

一、部门（单位）情况

（一）、部门部门机构设置、职能及主要工作：

遂溪县遂城镇人民政府设6个办公室。1、党政办公室，主要负责党委、政府日常文书处理，各种会议事务，人事组织管理，处理群众信访，后勤服务等工作；2、社会事务办公室，主要负责社会治安综合治理，管理农村救灾捐赠，促进法制宣传和普法等工作；3、农业办公室，主要负责搞好农村联产承包责任制，管理好全镇农田水利建设，农业技术培训和技术推广等工作；4、计划生育办公室，主要是负责计划生育宣传教育和统计工作、避孕药具的发放及使用指导等工作；5、规划建设办公室，主要负责辖区内建设项目的规划和报建手续，以及各类土地利用等工作；6、经济发展办公室，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。

二、人员构成情况

遂溪县遂城镇人民政府共有行政编制138 人，行政工勤编制 22 人，事业编制147人。镇政府财政供养人399 人，其中：行政财政供养人员281人，其中在职 147人，离退休 134 人；事业财政供养人员118人，其中在职118人；遗属供养24人。

三、收入支出预算执行情况

（一）收入支出决算执行安排情况

2017年度收入总计7324.91 万元，支出总计7472.08 万元。与2016 年相比，收入增加1128.67 万元，增长18.21%。支出增加1738.57万元，增长30.3%。收入增加主要原因：一是人员增加，人员经费增加，二是征地工作费用增加。支出增加主要原因是征地工作支出增加。

（二）收入支出决算对比分析

本年收入合计7324.91万元，其中：财政拨款收入7324.91万元。本年支出合计7472.08万元，其中：一般公共服务支出2136.16万元，占28.58%，社会保障和就业支出1200.4万元，占16.06%，医疗卫生与计划生育支出1116.29万元，占14.93%，节能环保支出10万元，占0.13%，城乡社区支出2333.6万元，占31.23%，农林水支出630.82万元，占8.44%，交通运输支出10万元，占0.13%，资源勘探信息支出5.4万元，占0.07%，其他支出25.4万元，占0.34%。

四、其他说明情况

（一）关于“三公”经费支出说明。

2017年三公经费支出20万元，其中公务用车运行费用15万元，公务接待2万元，会议费3万元，相比2016年，三公经费支出与上一年度持平。

（二）机关运行经费支出说明。

全年机关运行经费支出1469.92万元，比2016年增加，主要原因是调资预算增加。

（三）政府采购支出说明。

2017年没有发生政府采购行为。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。

（遂城）附件2：部门决算公开表