第三部分  2016年部门预算情况说明

一、财政预算安排情况

2016年支出预算22616970元，其中：一般公共预算拨款2616970元，政府性基金预算拨款2000000元。支出按经济分类划分：工资福利支出1479900元，对个人和家庭的补助支出765070元，商品和服务支出372000元，其它资本性支出2000000元。

  二、预算收支增减变化情况

     2016年支出预算22616970元，其中：一般公共预算拨款2616970元，政府性基金预算拨款2000000元。支出按经济分类划分：工资福利支出1479900元，比2015年增加701000元，主要原因是工资福利调整与增加购买社会服务经费；对个人和家庭的补助支出765070元，比2015年减少10826元，主要原因是离退休费调整；商品和服务支出372000元，比2015年增加294600元，主要原因是经费项目调整，2016年预算福利院整体搬迁工程项目支出20000000元，2015年无项目支出。

     三、“三公”经费情况

 2016年“三公”经费合计约40000元，具体包括因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元、公务用车运行维护费30000元。具体情况如下：

1)      因公出国（境）经费2016年预算0元，主要用因公出因（境）。与上年相比支出持平，主要原因是无人员因公出（境）。

2)      公务接待费2016年预算10000元，主要用于上级及有关部门考核，检查、调研等方面的接待活动，预算与上年相比支出持平。

3)      公务用车购置及运行费2016年预算30000元，其中公务用车运用费30000元，主要用公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0元；预算与上年相比支出持平。

    四、机关运行经费安排情况

 2016年，本单位机关运行经费安排114400元，比上年增加29400元，主要原因是邮电费调整。其中公务接待费10000元，邮电费74400元，公务用车运行维护费30000元。

五、政府性采购情况

 一般公共预算拨款没有政府性采购的预算，但往后可能会追加产生政府性采购支出。

六、国有资产占有使用情况

 遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）部门资产主要包括银行存款、通用设备，专用设备等，全部在用自用状态，没有对外投资、出租以及出借资产，帐实相符。

截至2015年12月31日，共有车辆1辆，属一般公务用车1辆（用于公务）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府基金支出预算情况

    由于年初预算财政安排福利院整体搬迁工程基金预算，所以2016年政府性基金预算20000000元。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释；

1)      财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2)      事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3)      经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4)      其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5)      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6)      项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

7)      “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接等费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。