遂溪县司法局2016年预算基本情况
遂溪县司法局2016年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县司法局内设7个职能股室，下设15个乡镇司法所，下属股级参公管理单位5人。主要职能：1、贯彻国家和省、市关于司法行政工作的法律、法规和方针政策，制定本地区司法行政工作发展规划并组织实施。2、负责实施法制宣传教育工作。3、监督、管理律师事务所、律师执业活动。4、监督公证机构和公证员执业活动。5、监督、指导、组织实施法律援助工作。6、管理、指导、监督基层司法所工作。7、指导人民调解工作。8、组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。9、受理、调查对收费鉴定机构和司法鉴定人执业活动的投诉。10、承办本级人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
政法专项编制58人，后勤服务人员3人，参公管理5人，财政供养人员91人，其中在职62人，退休29人。
三、财政预算安排情况
遂溪县司法局2016年支出预算11997443元，其中：公共预算拨款11997443 元。支出按经济分类划分：基本支出7727443元（其中，工资福利支出3540391元，对个人和家庭的补助支出1727292 元，商品和服务支出 2459760元）；项目支出4270000元（其中，商品和服务支出4270000元）。
四、预算收支增减变化情况
2016年总预算为11997443元，比2015年增加了3358433元。其中：基本支出比去年增加2874633元，主要是人员增加。项目支出比去年增加483800元，主要是一村（社区）一顾问工作开展等。
五、机关运行经费安排情况
2016年我局行政运行预算经费支出安排6729760元；其中：1、商品和服务支出（基本支出）2459760元，包括：其他交通费用260400元、邮电费153360元、公务接待费180000元、公务用车运行维护费350000元、其他商品和服务支出1516000元；2、项目支出中的其他商品和服务支出4270000元。
六、政府采购情况
我局预算采购一批电脑、复印机等。具体操作严格按照程序规定上报县财政审批支出。
七、三公经费增减变化情况
根据严格控制三公经费支出的相关文件精神，按照比往年只减不增的原则，2016年我局三公经费与2015年相比减少5万元。
八、关于国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆。
九、关于预算绩效信息公开情况情况说明
2016年本单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
