第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

遂溪县海防与打击走私办公室支出预算1833186元，其中：一般公共预算支出1833186元；政府性基金拨款0元。支出按经济分类划分：工资福利支出252514元；对个人和家庭的补助支出79632元；商品和服务支出81040元。项目商品和服务支出20000元，其他支出1400000元。

二、关于“三公”经费预算说明

本单位2016年度三公经费预算共安排40000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2015年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2015年支出预算相比持平。

（3）公务接待费预算支出10000元，与2015年支出预算相比持平。

三、机关运行经费安排情况

遂溪县海防与打击走私办公室2016年机关运行经费合计81000元，具体包括公务接待费10000元，其他交通费用21000元，公务用车运行维护费30000元，业务费20000元。

四、政府性采购情况

2016年政府采购预算共0元。

五、国有资产占有使用情况

占有使用车辆情况，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆(用于机要通信，应急工作)。2016年没有预计购置或报废车辆。

六、预算绩效信息公开情况

（一）绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中，一级项目1个，共涉及资金140万元，自评覆盖率达到100%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目

第四部分 名词解释

名词解释

    （一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    （三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    （四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    （六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    （七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    （八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    （九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2016年收支预算总表---附件一

2016年遂溪县部门预算支出明细表---附件二

三公经费——附件三