遂溪县市场监管局2015年决算基本情况
遂溪县工商行政管理局
2015年度部门决算公开
目 录
第一部分 遂溪县工商行政管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 遂溪县工商行政管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分遂溪县工商行政管理局2015 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县工商行政管理局概况
(一)部门主要职责
遂溪县工商行政管理局是监管市场工作的职能部门,主要职责是:1、负责市场监督管理和做好执法的有关工作;2、负责全县市场主体的登记注册、信息公示及监督管理,依法组织查处取缔无照经营行为;3、监督管理市场竞争行为,查处不正当竞争、商业贿赂、流通领域的走私贩私行为,打出传销和违法直销等经济违法行为;4、组织查处打假、侵权案件,保护合法权益;5、依法规范和维护经营秩序,监管市场、网络交易有关行为;6、依法查处商标违法行为;7、指导、监管广告活动,查处违法广告行为;8、负责合同行政监管,查处合同欺诈行为;9、依法监管中介服务机构违反经纪活动;10、负责动产抵押登记,组织监督拍卖行为;11、指导市场主体信用分类管理、依法发布基础信息;12、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。
(二)机构设置
遂溪县工商行政管理局内设12个职能股室,直属行政单位1个,派出机构10个。按照部门决算编报要求,纳入我部门2015年部门决算编报的单位共一个,包括局本级一个预算单位,本部门没有下属单位。
第二部分 遂溪县工商行政管理局2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:广东省遂溪县工商行政管理局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2875.41 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2795.71 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
109.47 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
157.69 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
2984.88 |
本年支出合计 |
22 |
2953.4 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
年初结转和结余 |
11 |
216.36 |
年末结转和结余 |
24 |
247.84 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
3201.24 |
总计 |
26 |
3201.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:广东省遂溪县工商行政管局 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2984.88 |
2875.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.47 |
||
2011501 |
行政运行 |
2681.03 |
2571.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.17 |
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
137.76 |
137.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
125.35 |
125.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
32.34 |
32.34 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:广东省遂溪县工商行政管理局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2953.4 |
2807.24 |
146.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011501 |
行政运行 |
2649.55 |
2649.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
137.76 |
0.00 |
137.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
125.35 |
125.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
32.34 |
32.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 广东省遂溪县工商行政管理局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2875.41 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2576.2 |
2576.2 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
157.69 |
157.69 |
0.00 |
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
2875.41 |
本年支出合计 |
23 |
2733.89 |
2733.89 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
39.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
181.45 |
181.45 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
11 |
39.93 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
2915.34 |
总计 |
28 |
2915.34 |
2915.34 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 广东省遂溪县工商行政管理局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
2733.89 |
2588.03 |
145.86 |
||
2010301 |
行政运行 |
2430.34 |
2430.34 |
0.00 |
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
8.1 |
|
8.1 |
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
137.76 |
0.00 |
137.76 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
125.35 |
125.35 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
32.34 |
32.34 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:广东省遂溪县工商行政管理局 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,099.49 |
302 |
商品和服务支出 |
287.82 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
357.15 |
30201 |
办公费 |
25.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
597.85 |
30202 |
印刷费 |
4.38 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
137.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.40 |
30204 |
手续费 |
1.53 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
20.89 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
41.07 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.48 |
30209 |
物业管理费 |
2.40 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1200.72 |
30211 |
差旅费 |
2.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
55.39 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
823.00 |
30213 |
维修(护)费 |
70.16 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.18 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
15.40 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
2.82 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
18.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.12 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
151.44 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.60 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
61.46 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
43.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
75.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.9 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,300.21 |
公用经费合计 |
287.82 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:广东省遂溪县工商行政管理局 单位:万元
2015度预算数 |
2015度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
148.68 |
0.00 |
121.91 |
0.00 |
121.91 |
26.77 |
123.25 |
0.00 |
101.73 |
0.00 |
101.73 |
21.52 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:广东省遂溪县工商行政管理局 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
政府性基金拨款0元,所以没有安排政府性基金支出。
第三部分 遂溪县工商行政管理局2015门决算情况说明
一、2015收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
遂溪县工商行政管理局2015年度总收入 2984.88万元,其中本年收入2984.88万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入2,875.41 万元,比上年决算数增加126.18万元,增长4.59% 。主要原因:是人员经费有所增加,增加了干部职工基本工资调资经费。
(二)年度支出总体情况
遂溪县工商行政管理局2015年度总支出2,953.40万元,其中本年支出2,953.40万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出2953.40万元,主要用于基本支出2807.24万元,比上年决算数增加273.26万元,增幅10.78%。主要原因是:是人员经费有所增加,增加了干部职工基本工资调资经费。项目支出146.16万元,比上年决算数减少142.94万元,下降49.44%。主要原因是:按上级劢行节约的要求,压缩日常公用经费。
2.基本支出2,807.24万元,主要是支付:工资福利支出1,168.93万元,占41.64%;商品和服务支出305.41万元,占10.88%;对个人和家庭的补助支出1,332.90万元,占47.48%。
3.项目支出146.16万元,主要支付:工商行政管理专项补助经费3.50万元、占2.39%;工商执法装备专项经费4.6万元、占3.15%;地方财政缉私办案经费0.30万元、占0.20%;执罚工作经费137.76万元、占94.25%。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
遂溪县工商行政管理局2015年度财政拨款收入合计 2875.41万元。其中:一般公共财政拨款决算收入2,875.41万元,比年初预算增加375.17万元,增幅15.01%,主要原因是:是人员经费有所增加,干部职工基本工资调资经费是年中追加的。
(二)2015年度财政拨款支出说明
遂溪县工商行政管理局2015年度财政拨款支出合计 2733.89万元。其中:一般公共财政拨款决算支出2,733.89万元,完成年初预算的109.35%,比年初预算增加233.65万元,增幅9.35%,主要原因是:增加了干部职工基本工资调资支出;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要原因是:本单位本年度没有安排此项经费支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2015年度三公经费决算总支出123.25万元,预算安排148.68万元,完成预算的82.90%。按上级厉行节约的要求,压缩三公经费支出。
1.因公出国(境)费决算支出0万元,与2015年预算支出相比无增减变化。主要原因是:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。
2.公务用车购置决算支出0万元,主要原因是:本单位本年度没有安排此项经费支出。公务用车运行维护费支出101.73万元,与2015年支出预算相比减少20.18万元,下降16.55%。我单位年末公务用车保有量为33辆;公务用车运行维护经费开支主要包括汽车油料、年审、维修、保险、过路过桥等费。
3.公务接待费支出21.52万元,与2015年支出预算相比减少5.25万元,下降19.61%。主要原因是:按上级厉行节约的要求,压缩接待费支出。2015年,局机关国内接待255 次,接待人数共2691人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出287.82万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出,比2015年预算减少3.25万元,减幅1.12%。主要原因是:按照市工商局的要求,水电费、办公用品、电话费包干、其他杂项经费等都进行了细化,有效地控制压缩公用经费的支出。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。主要原因是:本单位本年度没有安排此项经费支出。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,其中,一般公务用车10辆、用于机要通信、应急工作;一般执法执勤用车23辆,用于日常执法执勤工作,单位价值50万元以上的通用设备没有。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门本年度没有绩效项目支出,所以没有进行绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。