遂溪县文联2016年度部门预算
2016年度遂溪县文联部门预算
目录
第一部分 遂溪县文联概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（按政府支出经济分类科目）
七、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）
八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）
九、一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）
十、一般公共预算“三公”经费预算表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、部门预算基本支出预算表
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分遂溪县文联概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
遂溪县文联机关不设内设机构。
主要职能是：文联是文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。主要指导各文艺家协会开展业务工作，加强各协会对文艺家的组织联络，加强同各阶层文联之间的沟通和联系，加强港澳台及海外文艺界人士和文艺团体的联系，开展文化交流活动；同时承担县委县政府和上级文联交办的其他事项。
（二）人员构成情况
遂溪县文联共有财政供养人员4人。其中，在职3人，退休1人，雇用后勤人员0人，遗属供养0人。
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
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收 支 总 体 情 况 表 |
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单位： |
广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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项目 |
2016年预算 |
项目（经济分类） |
2016年预算 |
项目（功能科目） |
2016年预算 |
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一、预算拨款 |
|
一、基本支出 |
|
一、一般公共服务支出 |
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一般公共预算拨款 |
394,543 |
工资福利支出 |
186,399 |
二、外交支出 |
|
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政府性基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
73,904 |
三、国防支出 |
|
|
二、事业收入（不含预 算外资金） |
|
商品和服务支出 |
64,240 |
四、公共安全支出 |
|
|
三、单位经营服务性收入 |
|
其他资本性支出 |
|
五、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
二、项目支出 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
商品和服务支出 |
70,000 |
七、文化体育与传媒支出 |
319,199 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
52,964 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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八、上年结转、结余 |
|
债务利息支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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基本建设支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、交通运输支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、上缴上级支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
22,380 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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|
收入合计 |
394,543 |
支出合计 |
394,543 |
支出合计 |
394,543 |
二、收入总体情况表
|
收入总体情况表 |
|
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|
单位：元 |
|
单位：广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
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|
项目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
394,543 |
|
一般预算拨款 |
394,543 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
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纳入预算外管理基金收入 |
|
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
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|
收入总计 |
394,543 |
三、支出总体情况表
|
支出总体情况表 |
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||||||||||||
|
单位： |
广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
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|
单位：元 |
||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||||||||||
|
合计 |
394,543 |
394,543 |
394,543 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
【2070111】文化创作与保护 |
319,199 |
319,199 |
319,199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
【2080502】事业单位离退休 |
52,964 |
52,964 |
52,964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
【2210201】住房公积金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
|
|
|
|
|
|
|
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||
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|||||||||||||
四、财政拨款收支总体情况表
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||
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|
单位： |
广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
394,543 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般预算拨款 |
394,543 |
二、外交支出 |
|
|
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|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
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|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
319,199 |
319,199 |
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
52,964 |
52,964 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
|
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十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
|
|
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十三、农林水支出 |
|
|
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
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七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
22,380 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
394,543 |
支出总计 |
394,543 |
394,543 |
|
五、一般公共预算支出情况表
|
一般公共预算支出情况表 |
|||||
|
单位： |
广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
|
单位：元 |
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
394,543 |
394,543 |
394,543 |
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
52,964 |
52,964 |
52,964 |
|
|
|
【2070111】文化创作与保护 |
319,199 |
319,199 |
319,199 |
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
|
|
六、一般公共预算基本支出情况表（按政府支出经济分类科目）
|
一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） |
||
|
|
|
|
|
单位名称:广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
单位：元 |
|
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
324,543.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
208,779.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
186,399.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
22,380.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
64,240.00 |
|
50201 |
办公经费 |
17,040.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
7,200.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
51,524.00 |
|
50905 |
离退休费 |
51,524.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
|
七、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）
|
一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类） |
||||||
|
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|
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|
|
|
单位： |
广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
324,543 |
324,543 |
324,543 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
208,779 |
208,779 |
208,779 |
|
|
|
|
基本工资 |
85,938 |
85,938 |
85,938 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
93,300 |
93,300 |
93,300 |
|
|
|
|
住房公积金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
|
|
|
|
奖金 |
7,161 |
7,161 |
7,161 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
64,240 |
64,240 |
64,240 |
|
|
|
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
|
|
|
|
邮电费 |
6,840 |
6,840 |
6,840 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
10,200 |
10,200 |
10,200 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
51,524 |
51,524 |
51,524 |
|
|
|
|
退休费 |
51,524 |
51,524 |
51,524 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）
|
一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
九、一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）
|
一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
十、一般公共预算“三公”经费预算表
|
一般公共预算“三公”经费预算表 |
|
|
单位：广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
40,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
十一、政府性基金预算支出情况表
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
0.00 |
|
本单位无政府性基金安排支出，本表为空 |
|
十二、部门预算基本支出预算表
|
部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
金额：元 |
||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
324,543 |
324,543 |
324,543 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2070111】文化创作与保护 |
250,639 |
250,639 |
250,639 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
51,524 |
51,524 |
51,524 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2210201】住房公积金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表
|
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
70000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070111】文化创作与保护 |
70000.00 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县文联支出预算394543.00元，其中：一般公共预算支出394543.00元，比2015年增45655.00元，原因是：工资福利增加及公用经费和文化活动、群众文化开支增加；政府性基金拨款0元，比2015年增减0元，原因是：与上年持平。支出按经济分类划分：工资福利支出186399.00元，比2015年减833.00元，原因是：工资福利减少；对个人和家庭的补助支出73904.00元，比2015年增6048.00元，原因是：退休人员提高退休费；商品和服务支出134240.00元，比2015年增40440.00元，原因是：公用经费和文化活动、群众文化开支增加。
二、“三公”经费说明
本单位2016年度三公经费预算共安排40000.00元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2015年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出30000.00元，与2015年支出预算相比增减了30000.00元。原因：公车改革后，为方便开展工作，增加一台公务车。
（3）公务接待费决算支出10000.00元，与2015年支出预算相比增减了0元。原因：与上年持平。
三、机关运行经费情况
遂溪县文联2016年机关运行经费合计104240元，具体包括公务接待费10000元，邮电费6840元，其他交通费用10200元，公务费7200元，公务用车运行维护费30000元，业务费40000元。比2015年预算增加40440元，主要原因是:增加公务用车运行维护费及办公费。
四、政府采购安排情况
2016年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，纳入2016 年部门预算编制范围的单位共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
根据文件规定，2016年专项项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3万元，政府性基金当年拨款0万元。本单位没有重点项目。
七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明 由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年度“政府性基金”经费预算为零。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
