遂溪县人社局2016年部门预算
2016 年
遂溪县人力资源和社会保局
部门预算
目录
第一部分 遂溪县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年遂溪县人力资源和社会保障局部门预算表
一、2016年部门预算收支总表
二、2016年遂溪县部门预算支出明细表
三、2016年“三公”经费部门预算统计表
第三部分 2016年遂溪县人力资源和社会保障局部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
遂溪县人力资源和社会保障局是负责本县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门。主要职责是：拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；拟订机关、事业单位人员工资分配政策；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级和3个下属单位，分别是：遂溪县劳动监察中队、遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所。以上3个单位经费由局机关统一进行核算，纳入局本级的预算编报范围。本局另下属两个副科级事业单位，分别为遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心，这两个单位经费独立，分别独立进行部门预算的编报。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：遂溪县人力资源和社会保障局内设15个职能股室，直属1个行政单位为遂溪县劳动监察中队,下辖 1个参公单位为遂溪县人才服务管理办公室,1个事业单位为遂溪县职业介绍所。核定行政编制31名，事业参公管理编制8名，事业编制6名，工勤编制6名。机关财政供养87人（其中在职47人，离岗退养2人，离退休37人，雇用制1人）。遗属供养7人。
第二部分 2016年部门预算表(详见excel附件)
2016年本局公开3张部门预算表格，包括：
一、2016年部门预算收支总表（详见附件1）
二、2016年遂溪县部门预算支出明细表（详见附件2）
三、2016年“三公”经费部门预算统计表（详见附件3）
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入、支出预算都是2338.77万元，与上年收、支预算各911.2万元相比，增加了1427.57万元，增长156.67%，主要原因是对项目收、支预算比上年增加。
增减情况按经济支出分类划分，具体如下：
1、工资福利支出今年251.23万元，上年202.97万元，增加48.26万元，增长23.78%。
2、对个人和家庭的补助支出今年273.26万元，上年190.52万元，增加82.74万元，增长43.43%。
3、商品和服务支出今年1814.28万元，上年517.71万元，增加1296.57万元，增长250.44%。
二、“三公”经费增减情况说明
2016年度本部门“三公”经费预算安排12万元。比上年增加3万元。基中：因公出国（境）费用0元，与上年保持不变。公务用车购置运行费用9万元，比上年增加3万元，增长50%，主要原因是公务用车改革后，我局纳入财政编制的公车数量由原来的2辆变为3辆。公务接等费用3万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况说明
2016年，本部门机关运行经费安排53.16万元，比上年52.07万元增加1.09万元，增长2.1%，主要原因是工作开展的需要，公务费安排预算增加。机关运行经费主要用于如下几方面：
1、公务接待费3万元。
2、公务用车运行维护费9万元。
3、其他交通费用20.58万元。
4、邮电费8.82万元。
5、其他商品和服务支出11.76万元。
四、政府采购情况说明
2016年固定资产支出没有具体安排预算。根据工作开展，如有需要，由相关股室提出申请，经班子会讨论通过后，再进行政府采购网上申请操作，完善相关的采购审批程序。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用固定资产总额为2077.1万元。包括：3幢办公用房共1744.69万元，3辆公务用车共70.3万元，1辆执法用车15.98万元，以及电脑、空调等办公设备和台、椅等其他固定资产共246.13万元。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，结合预决算公开制度，本部门将加大财务监管力度，推进预算绩效的信息公开，采用收支情况季度公开、申请政府采购预先公开的方法，确保各项收支依法依规，使用情况公开透明，力求绩效目标公开全覆盖。同时，强化网络平台的公开力度，使公开制度贯穿于整个收支的全过程。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算支出，是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。
九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
