遂溪县教育局（本级）2016年度部门预算

作者：遂溪县教育局 | 来源：遂溪县教育局 | 时间：2016-04-19 11:11:34 点击数:-

2016年度遂溪县教育局（本级）部门预算

主要职能：1、负责协调机关的政务、事务工作。2、综合中小学（职业教育）、学前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指导学校的基本建设和校园规划，编制教育经费计划。4、负责全县学校人事管理工作。5、研究制订教育督导、评估的计划和方案并组织实施。6、管理指导学校的体育、卫生与健康教育工作。7、负责局机关和指导全县教育系统的纪检、监察和审计工作。8、负责机关离退休干部工作、教职工退休业务与管理工作。9、负责全县中小学、幼儿园安全管理工作。10、负责普通、成人高校招生考试，高等自学考试。

（二）人员构成情况

遂溪县教育局共有财政供养人员128人。其中，在职59人，退休57人，雇用后勤人员1人，遗属供养11人。

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年部门收支总表

2016年部门收支总表

单位：	遂溪县教育局				单位：元
收入		支出		支出
项目	2016年预算	项目（经济分类）	2016年预算	项目（功能科目）	2016年预算
一、预算拨款	219,968,316	一、基本支出	7,409,216	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款	219,968,316	工资福利支出	3,811,254	二、外交支出
政府性基金预算拨款		对个人和家庭补助支出	3,143,522	三、国防支出
二、事业收入（不含预算外资金）		商品和服务支出	454,440	四、公共安全支出
三、单位经营服务性收入		其他资本性支出		五、教育支出	219,513,636
四、其他收入		二、项目支出	212,559,100	六、科学技术支出
五、上级补助收入		商品和服务支出	172,002,629	七、文化体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入		对个人和家庭补助支出	6,746,941	八、社会保障和就业支出
七、用事业基金弥补收支差额		对企事业单位的补贴		九、社会保险基金支出
八、上年结转、结余		债务利息支出		十、医疗卫生与计划生育支出
		基本建设支出		十一、节能环保支出
		其他资本性支出	33,809,530	十二、城乡社区支出
		其他支出		十三、农林水支出
		三、事业单位经营支出		十四、交通运输支出
		四、对附属单位补助支出		十五、资源勘探电力信息等支出
		五、上缴上级支出		十六、商业服务业等支出
		六、结转下年		十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、国土海洋气象等支出
				二十、住房保障支出	454,680
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、预备费
				二十三、国债还本付息支出
				二十四、其他支出
				二十五、转移性支出


收入合计	219,968,316	支出合计	219,968,316	支出合计	219,968,316

二、2016年部门收入表

2016年部门收入表

	单位：元
单位：遂溪县教育局
项目	2016年预算
一、预算拨款	219,968,316
一般预算拨款	219,968,316
基金预算拨款
二、预算外资金
行政事业性收费收入
主管部门集中收入
纳入预算外管理基金收入
其他预算外资金





三、事业收入（不含预算外资金）
四、单位经营服务性收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转、结余







收入总计	219,968,316

三、2016年部门支出表

2016年部门支出表

单位：	遂溪县教育局									单位：元
功能科目名称	总计		一般公共预算拨款				基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金
										事业收入	事业单位经营收入	其他收入
			小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	219,968,316		219,968,316	219,968,316
离休费	71,508		71,508	71,508
在职人员通讯费	59,400		59,400	59,400
专项工作经费	105,000		105,000	105,000
公务接待费	30,000		30,000	30,000
中考高考备考经费及高考激励经费	1,500,000		1,500,000	1,500,000
包干公务费	132,000		132,000	132,000
业务费	250,000		250,000	250,000
公务用车运行及维护费	60,000		60,000	60,000
退养民师生活费	158,400		158,400	158,400
世界银行贷款项目办公专项经费	50,000		50,000	50,000
年终一次性奖金	157,156	157,156		157,156
财政统发基本工资	1,885,878	1,885,878		1,885,878
安保人员经费	36,000	36,000		36,000
财政统发津贴补贴	1,563,260	1,563,260		1,563,260
离退休人员通讯费	51,840	51,840		51,840
小学教学质量调研专项经费	400,000	400,000		400,000
教师人事档案室系统建设经费	450,000	450,000		450,000
公务交通补贴	121,200	121,200		121,200
教育质量监测阅卷系统建设经费	620,000	620,000		620,000
遗属供养费	61,200	61,200		61,200
教育专项督学经费	150,000	150,000		150,000
绩效工资	168,960	168,960		168,960
湛财教【2014】46号14年“强师工程”地方奖补资金(2)	2,549	2,549		2,549
退休费	2,556,134	2,556,134		2,556,134
社会扶贫创新帮扶试点县教育系统工作经费	100,000	100,000		100,000
湛财教【2014】173号15年学前教育资助金(4)	53,400	53,400		53,400
发展学前教育资金（税改）	2,000,000	2,000,000		2,000,000
湛财教【2015】156号15年学前教育困难补(22)	260,000	260,000		260,000
湛财教【2015】204号16年学前教育资助金(10)	1,170,000	1,170,000		1,170,000
湛财教【2014】204号15年学前教育发展中央资金(7)	1,330,000	1,330,000		1,330,000
湛财教【2015】136号15年学前教育发展中央资金(20)	180,000	180,000		180,000
县级配套校舍维修长效机制资金	4,031,850	4,031,850		4,031,850
湛财教【2015】199号16年寄宿制资金(1)	4,570,000	4,570,000		4,570,000
湛财教【2015】177号15年市教育附加(26)	5,300,000	5,300,000		5,300,000
湛财教【2015】77号15年创强省补资金(14)	9,269,146	9,269,146		9,269,146
粤财教【2014】384号14年创强奖补资金(11)	11,141,588	11,141,588		11,141,588
湛财教【2015】175号15年省级教育资金(24)	640,000	640,000		640,000
湛财教【2015】78号15年义务教育公用经费(1)	13,747,718	13,747,718		13,747,718
湛财教【2014】121号14年市级地方教育附加(9)	111,000	111,000		111,000
湛财教【2015】43号15年寄宿制省补助资金(11)	1,763,636	1,763,636		1,763,636
湛财教【2014】132号14年校安工程省奖补资金(10)	9,060,000	9,060,000		9,060,000
湛财教【2015】34号14年市级教育附加(10)	71,172	71,172		71,172
湛财教【2015】94号15年进城务工中央奖励资金(9)	1,630,000	1,630,000		1,630,000
湛财教【2014】189号15年校舍维修改造中央资金(5)	2,780,000	2,780,000		2,780,000
湛财教【2014】175号14年市创强第二批奖补资金(12)	447,800	447,800		447,800
湛财教【2015】238号16年教育转移支付省级资金(13)	850,000	850,000		850,000
其他税费改革转移支付用于教育的支出	24,786,000	24,786,000		24,786,000
湛财教【2015】200号16年农村困难补(2)	4,783,550	4,783,550		4,783,550
湛财教【2014】85号14年寄宿制专项资金(5)	5,470,000	5,470,000		5,470,000
湛财教【2015】201号16年校舍维修长效机制(3)	3,010,000	3,010,000		3,010,000
湛财教【2015】176号15年校舍维修长效机制(25)	1,020,000	1,020,000		1,020,000
湛财教【2015】237号16年校舍维修中央资金(12)	10,990,000	10,990,000		10,990,000
湛财教【2014】50号14年校舍维修中央补助资金(3)	50,000	50,000		50,000
湛财教【2014】83号14年进城务工中央奖励资金(4)	753,704	753,704		753,704
湛财教【2015】98号15年校舍维修改造中央资金(6)	4,286,649	4,286,649		4,286,649
湛财教【2014】120号14年校舍维修改造中央资金(8)	7,530,000	7,530,000		7,530,000
湛财教【2015】82号15年“强师工程”地方奖补(16)	1,930,000	1,930,000		1,930,000
湛财教【2015】91号15年校舍维修长效机制省补资金(3)	110,000	110,000		110,000
湛财教【2014】145号15年校舍维修长效机制省补资金(2)	4,370,000	4,370,000		4,370,000
湛财教【2014】199号09年和10年规范化学校建设资金(15)	1,400,000	1,400,000		1,400,000
湛财教【2015】134号15年高中助学金(19)	183,062	183,062		183,062
湛财教【2015】162号15年薄弱学校改造中央资金(23)	6,439,042	6,439,042		6,439,042
湛财教【2014】122号14年薄弱办学校改造中央资金(7)	20,179,530	20,179,530		20,179,530
其他县级地方教育附加用于教育发展（含14年和15年地方附加）	1,710,000	1,710,000		1,710,000
粤财教【2014】509号15年薄弱学校改造专项资金(17)	8,794,800	8,794,800		8,794,800
湛财教【2015】59号15年中职助学金(12)	70,000	70,000		70,000
湛财教[2015]242号预安排16中职助学金及中职免学费	68,529	68,529		68,529
湛财教【2015】155号15年职业教育质量提升资金(21)	3,370,000	3,370,000		3,370,000
湛财教【2014】185号14年特殊教育学校建设专项资金(13)	6,087,500	6,087,500		6,087,500
湛财教【2015】79号15年特殊教育学校建设资金(15)	3,003,475	3,003,475		3,003,475
湛财教【2014】201号14年特殊教育学校建设资金(16)	3,360,000	3,360,000		3,360,000
湛财教【2015】178号15年市地方教育附加(27)	1,690,000	1,690,000		1,690,000
其他教育费附加用于教育发展经费（含14年和15年附加）	5,980,000	5,980,000		5,980,000
教育费附加30%用于中职发展	4,940,000	4,940,000		4,940,000
教师培训费	1,500,000	1,500,000		1,500,000
湛财教【2015】191号15年省级民办教育发展资金(28)	500,000	500,000		500,000
财政负担住房公积金	454,680	454,680		454,680

四、2016年财政拨款收支总表

2016年财政拨款收支总表

单位：	遂溪县教育局				单位：元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、预算拨款	219,968,316	一、一般公共服务支出
一般预算拨款	219,968,316	二、外交支出
基金预算拨款		三、国防支出
二、预算外资金		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出	219,513,636	219,513,636
主管部门集中收入		六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		七、文化体育与传媒支出
其他预算外资金		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
三、事业收入（不含预算外资金）		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		十七、金融支出
七、附属单位上缴收入		十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额		十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余		二十、住房保障支出	454,680	454,680
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出

收入总计	219,968,316	支出总计	219,968,316	219,968,316

五、2016年一般公共预算支出表

2016年一般公共预算支出表

单位：	遂溪县教育局				单位：元
功能科目名称	总计	一般公共预算拨款
		一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	219,968,316	219,968,316	219,968,316
离休费	71,508	71,508	71,508
在职人员通讯费	59,400	59,400	59,400
专项工作经费	105,000	105,000	105,000
公务接待费	30,000	30,000	30,000
中考高考备考经费及高考激励经费	1,500,000	1,500,000	1,500,000
包干公务费	132,000	132,000	132,000
业务费	250,000	250,000	250,000
公务用车运行及维护费	60,000	60,000	60,000
退养民师生活费	158,400	158,400	158,400
世界银行贷款项目办公专项经费	50,000	50,000	50,000
年终一次性奖金	157,156	157,156	157,156
财政统发基本工资	1,885,878	1,885,878	1,885,878
安保人员经费	36,000	36,000	36,000
财政统发津贴补贴	1,563,260	1,563,260	1,563,260
离退休人员通讯费	51,840	51,840	51,840
小学教学质量调研专项经费	400,000	400,000	400,000
教师人事档案室系统建设经费	450,000	450,000	450,000
公务交通补贴	121,200	121,200	121,200
教育质量监测阅卷系统建设经费	620,000	620,000	620,000
遗属供养费	61,200	61,200	61,200
教育专项督学经费	150,000	150,000	150,000
绩效工资	168,960	168,960	168,960
湛财教【2014】46号14年“强师工程”地方奖补资金(2)	2,549	2,549	2,549
退休费	2,556,134	2,556,134	2,556,134
社会扶贫创新帮扶试点县教育系统工作经费	100,000	100,000	100,000
湛财教【2014】173号15年学前教育资助金(4)	53,400	53,400	53,400
发展学前教育资金（税改）	2,000,000	2,000,000	2,000,000
湛财教【2015】156号15年学前教育困难补(22)	260,000	260,000	260,000
湛财教【2015】204号16年学前教育资助金(10)	1,170,000	1,170,000	1,170,000
湛财教【2014】204号15年学前教育发展中央资金(7)	1,330,000	1,330,000	1,330,000
湛财教【2015】136号15年学前教育发展中央资金(20)	180,000	180,000	180,000
县级配套校舍维修长效机制资金	4,031,850	4,031,850	4,031,850
湛财教【2015】199号16年寄宿制资金(1)	4,570,000	4,570,000	4,570,000
湛财教【2015】177号15年市教育附加(26)	5,300,000	5,300,000	5,300,000
湛财教【2015】77号15年创强省补资金(14)	9,269,146	9,269,146	9,269,146
粤财教【2014】384号14年创强奖补资金(11)	11,141,588	11,141,588	11,141,588
湛财教【2015】175号15年省级教育资金(24)	640,000	640,000	640,000
湛财教【2015】78号15年义务教育公用经费(1)	13,747,718	13,747,718	13,747,718
湛财教【2014】121号14年市级地方教育附加(9)	111,000	111,000	111,000
湛财教【2015】43号15年寄宿制省补助资金(11)	1,763,636	1,763,636	1,763,636
湛财教【2014】132号14年校安工程省奖补资金(10)	9,060,000	9,060,000	9,060,000
湛财教【2015】34号14年市级教育附加(10)	71,172	71,172	71,172
湛财教【2015】94号15年进城务工中央奖励资金(9)	1,630,000	1,630,000	1,630,000
湛财教【2014】189号15年校舍维修改造中央资金(5)	2,780,000	2,780,000	2,780,000
湛财教【2014】175号14年市创强第二批奖补资金(12)	447,800	447,800	447,800
湛财教【2015】238号16年教育转移支付省级资金(13)	850,000	850,000	850,000
其他税费改革转移支付用于教育的支出	24,786,000	24,786,000	24,786,000
湛财教【2015】200号16年农村困难补(2)	4,783,550	4,783,550	4,783,550
湛财教【2014】85号14年寄宿制专项资金(5)	5,470,000	5,470,000	5,470,000
湛财教【2015】201号16年校舍维修长效机制(3)	3,010,000	3,010,000	3,010,000
湛财教【2015】176号15年校舍维修长效机制(25)	1,020,000	1,020,000	1,020,000
湛财教【2015】237号16年校舍维修中央资金(12)	10,990,000	10,990,000	10,990,000
湛财教【2014】50号14年校舍维修中央补助资金(3)	50,000	50,000	50,000
湛财教【2014】83号14年进城务工中央奖励资金(4)	753,704	753,704	753,704
湛财教【2015】98号15年校舍维修改造中央资金(6)	4,286,649	4,286,649	4,286,649
湛财教【2014】120号14年校舍维修改造中央资金(8)	7,530,000	7,530,000	7,530,000
湛财教【2015】82号15年“强师工程”地方奖补(16)	1,930,000	1,930,000	1,930,000
湛财教【2015】91号15年校舍维修长效机制省补资金(3)	110,000	110,000	110,000
湛财教【2014】145号15年校舍维修长效机制省补资金(2)	4,370,000	4,370,000	4,370,000
湛财教【2014】199号09年和10年规范化学校建设资金(15)	1,400,000	1,400,000	1,400,000
湛财教【2015】134号15年高中助学金(19)	183,062	183,062	183,062
湛财教【2015】162号15年薄弱学校改造中央资金(23)	6,439,042	6,439,042	6,439,042
湛财教【2014】122号14年薄弱办学校改造中央资金(7)	20,179,530	20,179,530	20,179,530
其他县级地方教育费附加用于教育发展（含14年和15年地方附加）	1,710,000	1,710,000	1,710,000
粤财教【2014】509号15年薄弱学校改造专项资金(17)	8,794,800	8,794,800	8,794,800
湛财教【2015】59号15年中职助学金(12)	70,000	70,000	70,000
湛财教[2015]242号预安排16中职助学金及中职免学费	68,529	68,529	68,529
湛财教【2015】155号15年职业教育质量提升资金(21)	3,370,000	3,370,000	3,370,000
湛财教【2014】185号14年特殊教育学校建设专项资金(13)	6,087,500	6,087,500	6,087,500
湛财教【2015】79号15年特殊教育学校建设资金(15)	3,003,475	3,003,475	3,003,475
湛财教【2014】201号14年特殊教育学校建设资金(16)	3,360,000	3,360,000	3,360,000
湛财教【2015】178号15年市地方教育附加(27)	1,690,000	1,690,000	1,690,000
其他教育费附加用于教育发展经费（含14年和15年附加）	5,980,000	5,980,000	5,980,000
教育费附加30%用于中职发展	4,940,000	4,940,000	4,940,000
教师培训费	1,500,000	1,500,000	1,500,000
湛财教【2015】191号15年省级民办教育发展资金(28)	500,000	500,000	500,000
财政负担住房公积金	454,680	454,680	454,680

六、2016年一般公共预算基本支出表

2016年一般公共预算基本支出表

单位：	遂溪县教育局				单位：元
经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
		一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	7,520,456	7,520,456	7,520,456
工资福利支出	3,811,254	3,811,254	3,811,254
津贴补贴	1,563,260	1,563,260	1,563,260
其他工资福利支出	36,000	36,000	36,000
基本工资	1,885,878	1,885,878	1,885,878
绩效工资	168,960	168,960	168,960
奖金	157,156	157,156	157,156
商品和服务支出	565,680	565,680	565,680
办公费	243,240	243,240	243,240
公务接待费	30,000	30,000	30,000
公务用车运行维护费	60,000	60,000	60,000
其他交通费用	121,200	121,200	121,200
其他商品和服务支出
邮电费	111,240	111,240	111,240
对个人和家庭的补助	3,143,522	3,143,522	3,143,522
生活补助	61,200	61,200	61,200
离休费	71,508	71,508	71,508
退休费	2,556,134	2,556,134	2,556,134
住房公积金	454,680	454,680	454,680

七、2016年“三公”经费部门预算统计表

2016年“三公”经费部门预算统计表

单位：遂溪县教育局	单位：元
项目	本年预算数
合计	90,000.00
1、因公出国(境）费用
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	60,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00
（2）公务用车购置

八、2016年政府性基金预算支出表


2016年政府性基金预算支出表


单位：遂溪县教育局	单位：元
功能科目	基金预算拨款
	0

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

本单位收入预算219968316元，其中：一般公共预算收入219968316元，比2015年增加35219880元，原因是：安排农村薄弱学校改造资金及增加中小学教学基础设施的建设；政府性基金拨款0元，与2015年预算相比持平，原因是：由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年政府性基金拨款为零。支出按经济分类划分：工资福利支出3811254元，比2015年增加1488510元，原因是：在职人员增加；对个人和家庭的补助支出9890463元，比2015年增加6990329元，原因是：遗属供养人员增加；商品和服务支出172457069元，比2015年增加17771511元，原因是：增加中小学教学设备的采购。

二、“三公”经费说明

本单位2016年度三公经费预算共安排90000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2015年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出60000元，比2015年支出预算增加30000元。原因：因业务工作需要。

（3）公务接待费预算支出30000元，与2015年支出预算相比持平。原因：接待工作需要。

三、机关运行经费情况

本单位2016年机关运行经费合计572440元，具体包括公务接待费30000元，邮电费111240元，其他交通费用121200元，公务用车运行维护费60000元，业务费250000元。比2015年增加30000元，主要原因是：增加公务用车运行维护费。

四、政府采购安排情况

2016年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：由于财政年初并没有安排政府采购预算，根据工作需要实际情况适时追加。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产变动的情况：报废小汽车一辆（原值32万元），购置档案室设备及其他办公设备29万元，购置网上阅卷系统33.3万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本单位没有重点项目，不进行预算绩效评价。

七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明

由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。

第四部分名词解释

（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

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遂溪县教育局（本级）2016年度部门预算

2016年度遂溪县教育局（本级）部门预算

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