遂溪县教育局（部门汇总）2016年度部门预算

作者：遂溪县教育局 | 来源：遂溪县教育局 | 时间：2016-04-19 11:12:58 点击数:-

2016年度遂溪县教育局（部门汇总）部门预算

遂溪县教育局机关设10个机构：办公室、教育股、计划财务股、人事股、督导室、体育卫生艺术股、监审股、离退休干部股、安全办公室、招生办。下属有广东省遂溪县第一中学、遂溪县第二中学、遂溪县第三中学、遂溪县第四中学、遂溪县大成中学、遂溪县遂城第一初级中学、遂溪县遂城第二初级中学、遂溪县职业技术学校、遂溪县特殊教育学校、遂溪县教师进修学校等10个事业单位。

主要职能：1、负责协调机关的政务、事务工作。2、综合中小学（职业教育）、学前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指导学校的基本建设和校园规划，编制教育经费计划。4、负责全县学校人事管理工作。5、研究制订教育督导、评估的计划和方案并组织实施。6、管理指导学校的体育、卫生与健康教育工作。7、负责局机关和指导全县教育系统的纪检、监察和审计工作。8、负责机关离退休干部工作、教职工退休业务与管理工作。9、负责全县中小学、幼儿园安全管理工作。10、负责普通、成人高校招生考试，高等自学考试。

（二）人员构成情况

遂溪县教育局共有财政供养人员128人。其中，在职59人，退休57人，雇用后勤人员1人，遗属供养11人。10个下属单位共有事业编制2029名，实际在岗人员1862人，离退休人员305人。

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年部门收支总表

2016年部门收支总表
单位：	教育汇总					单位：元
收入			支出		支出
项目		2016年预算	项目（经济分类）	2016年预算	项目（功能科目）		2016年预算
一、预算拨款		500,392,193	一、基本支出	165,436,793	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款		500,392,193	工资福利支出	120,910,779	二、外交支出
政府性基金预算拨款			对个人和家庭补助支出	32,719,874	三、国防支出
二、事业收入（不含预算外资金）			商品和服务支出	11,806,140	四、公共安全支出
三、单位经营服务性收入			其他资本性支出		五、教育支出		485,959,973
四、其他收入			二、项目支出	334,955,400	六、科学技术支出
五、上级补助收入			商品和服务支出	233,202,629	七、文化体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入			对个人和家庭补助支出	12,828,341	八、社会保障和就业支出
七、用事业基金弥补收支差额			对企事业单位的补贴		九、社会保险基金支出
八、上年结转、结余			债务利息支出		十、医疗卫生与计划生育支出
			基本建设支出		十一、节能环保支出
			其他资本性支出	88,924,430	十二、城乡社区支出
			其他支出		十三、农林水支出
			三、事业单位经营支出		十四、交通运输支出
			四、对附属单位补助支出		十五、资源勘探电力信息等支出
			五、上缴上级支出		十六、商业服务业等支出
			六、结转下年		十七、金融支出
					十八、援助其他地区支出
					十九、国土海洋气象等支出
					二十、住房保障支出		14,432,220
					二十一、粮油物资储备支出
					二十二、预备费
					二十三、国债还本付息支出
					二十四、其他支出
					二十五、转移性支出


收入合计		500,392,193	支出合计	500,392,193	支出合计		500,392,193

二、2016年部门收入表

2016年部门收入表

	单位：元
单位：教育汇总
项目	2016年预算
一、预算拨款	500,392,193
一般预算拨款	500,392,193
基金预算拨款
二、预算外资金
行政事业性收费收入
主管部门集中收入
纳入预算外管理基金收入
其他预算外资金





三、事业收入（不含预算外资金）
四、单位经营服务性收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转、结余







收入总计	500,392,193

三、2016年部门支出表

2016年部门支出表
单位：教育汇总								单位：元
功能科目名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金
		一般公共预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	500,392,193	500,392,193	500,392,193
教育支出	485,959,973	485,959,973	485,959,973
教育管理事务	10,740,485	10,740,485	10,740,485
行政运行（教育管理事务）	10,640,485	10,640,485	10,640,485
年终一次性奖金	157,156	157,156	157,156
退养民师生活费	158,400	158,400	158,400
世界银行贷款项目办公专项经费	50,000	50,000	50,000
在职人员通讯费	59,400	59,400	59,400
教育专项督学经费	150,000	150,000	150,000
离休费	71,508	71,508	71,508
中考高考备考经费及高考激励经费	1,500,000	1,500,000	1,500,000
公务交通补贴	121,200	121,200	121,200
教育质量监测阅卷系统建设经费	620,000	620,000	620,000
教师人事档案室系统建设经费	450,000	450,000	450,000
财政统发津贴补贴	1,563,260	1,563,260	1,563,260
安保人员经费	36,000	36,000	36,000
财政统发基本工资	1,885,878	1,885,878	1,885,878
遗属供养费	61,200	61,200	61,200
业务费	250,000	250,000	250,000
专项工作经费	105,000	105,000	105,000
公务接待费	30,000	30,000	30,000
退休费	2,556,134	2,556,134	2,556,134
离退休人员通讯费	51,840	51,840	51,840
公务用车运行及维护费	60,000	60,000	60,000
小学教学质量调研专项经费	400,000	400,000	400,000
湛财教【2014】46号14年“强师工程”地方奖补资金(2)	2,549	2,549	2,549
绩效工资	168,960	168,960	168,960
包干公务费	132,000	132,000	132,000
其他教育管理事务支出	100,000	100,000	100,000
社会扶贫创新帮扶试点县教育系统工作经费	100,000	100,000	100,000
普通教育	407,988,609	407,988,609	407,988,609
学前教育	4,993,400	4,993,400	4,993,400
湛财教【2014】204号15年学前教育发展中央资金(7)	1,330,000	1,330,000	1,330,000
发展学前教育资金（税改）	2,000,000	2,000,000	2,000,000
湛财教【2015】204号16年学前教育资助金(10)	1,170,000	1,170,000	1,170,000
湛财教【2015】156号15年学前教育困难补(22)	260,000	260,000	260,000
湛财教【2015】136号15年学前教育发展中央资金(20)	180,000	180,000	180,000
湛财教【2014】173号15年学前教育资助金(4)	53,400	53,400	53,400
小学教育	69,869,660	69,869,660	69,869,660
义务教育公用经费（维修（护）费）	600,000	600,000	600,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	1,000,000	1,000,000	1,000,000
湛财教【2015】43号15年寄宿制省补助资金(11)	1,763,636	1,763,636	1,763,636
义务教育公用经费（电费）	250,000	250,000	250,000
湛财教【2014】189号15年校舍维修改造中央资金(5)	2,780,000	2,780,000	2,780,000
粤财教【2014】384号14年创强奖补资金(11)	11,141,588	11,141,588	11,141,588
义务教育公用经费（差旅费）	70,000	70,000	70,000
湛财教【2015】34号14年市级教育附加(10)	71,172	71,172	71,172
湛财教【2015】238号16年教育转移支付省级资金(13)	850,000	850,000	850,000
湛财教【2015】175号15年省级教育资金(24)	640,000	640,000	640,000
湛财教【2014】175号14年市创强第二批奖补资金(12)	447,800	447,800	447,800
湛财教【2015】94号15年进城务工中央奖励资金(9)	1,630,000	1,630,000	1,630,000
县级配套校舍维修长效机制资金	4,031,850	4,031,850	4,031,850
湛财教【2015】77号15年创强省补资金(14)	9,269,146	9,269,146	9,269,146
湛财教【2015】78号15年义务教育公用经费(1)	13,747,718	13,747,718	13,747,718
义务教育公用经费（培训费）	220,000	220,000	220,000
湛财教【2014】121号14年市级地方教育附加(9)	111,000	111,000	111,000
义务教育公用经费（邮电费）	60,000	60,000	60,000
义务教育公用经费（大型修缮费）	361,400	361,400	361,400
义务教育公用经费（公务接待费）	120,000	120,000	120,000
义务教育公用经费（办公费）	184,350	184,350	184,350
义务教育公用经费（印刷费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（水费）	150,000	150,000	150,000
湛财教【2015】199号16年寄宿制资金(1)	4,570,000	4,570,000	4,570,000
义务教育公用经费（其他支出费）	1,150,000	1,150,000	1,150,000
湛财教【2015】177号15年市教育附加(26)	5,300,000	5,300,000	5,300,000
义务教育公用经费（临时工资费）	190,000	190,000	190,000
湛财教【2014】132号14年校安工程省奖补资金(10)	9,060,000	9,060,000	9,060,000
初中教育	98,783,035	98,783,035	98,783,035
义务教育公用经费（差旅费）	20,000	20,000	20,000
财政统发基本工资	5,604,396	5,604,396	5,604,396
财政统发津贴补贴	3,750,912	3,750,912	3,750,912
专职安保人员经费	36,000	36,000	36,000
财政统发基本工资	2,289,132	2,289,132	2,289,132
义务教育公用经费（劳务费）	50,000	50,000	50,000
湛财教【2015】22号建设运动场、篮球场经费	500,000	500,000	500,000
义务教育公用经费（邮电费）	22,000	22,000	22,000
湛财教【2014】50号14年校舍维修中央补助资金(3)	50,000	50,000	50,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(其他支出费)	200,000	200,000	200,000
义务教育公用经费（电费）	80,000	80,000	80,000
义务教育公用经费（维修（护）费）	200,000	200,000	200,000
义务教育公用经费（办公费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（差旅费）	10,000	10,000	10,000
义务教育公用经费（水费）	13,000	13,000	13,000
义务教育公用经费（大型修缮）	163,500	163,500	163,500
义务教育公用经费（维修（护）费）	30,000	30,000	30,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	290,000	290,000	290,000
义务教育公用经费（大型修缮费）	300,000	300,000	300,000
义务教育公用经费（办公费）	883,800	883,800	883,800
义务教育公用经费（印刷费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(水费)	850,000	850,000	850,000
湛财教【2015】200号16年农村困难补(2)	4,783,550	4,783,550	4,783,550
义务教育公用经费(外国语实验学校)(办公费)	700,000	700,000	700,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(差旅费)	180,000	180,000	180,000
义务教育公用经费（差旅费）	50,000	50,000	50,000
湛财教【2015】98号15年校舍维修改造中央资金(6)	4,286,649	4,286,649	4,286,649
湛财教【2014】120号14年校舍维修改造中央资金(8)	7,530,000	7,530,000	7,530,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(会议费)	180,000	180,000	180,000
湛财教【2015】237号16年校舍维修中央资金(12)	10,990,000	10,990,000	10,990,000
湛财教【2015】201号16年校舍维修长效机制(3)	3,010,000	3,010,000	3,010,000
湛财教【2015】91号15年校舍维修长效机制省补资金(3)	110,000	110,000	110,000
湛财教【2014】199号09年和10年规范化学校建设资金(15)	1,400,000	1,400,000	1,400,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(培训费)	443,400	443,400	443,400
义务教育公用经费（公务接待费）	47,000	47,000	47,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(维修费)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(印刷费)	200,000	200,000	200,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(大型修缮费)	1,200,000	1,200,000	1,200,000
退休费	47,240	47,240	47,240
义务教育公用经费（劳务费）	40,000	40,000	40,000
其他税费改革转移支付用于教育的支出	24,786,000	24,786,000	24,786,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	500,000	500,000	500,000
义务教育公用经费（培训费）	50,000	50,000	50,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(公务接待费)	80,000	80,000	80,000
义务教育公用经费（培训费）	150,000	150,000	150,000
湛财教【2015】82号15年“强师工程”地方奖补(16)	1,930,000	1,930,000	1,930,000
绩效工资	545,280	545,280	545,280
湛财教【2014】145号15年校舍维修长效机制省补资金(2)	4,370,000	4,370,000	4,370,000
湛财教【2014】83号14年进城务工中央奖励资金(4)	753,704	753,704	753,704
义务教育公用经费(外国语实验学校)(专用材料费)	300,000	300,000	300,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(办公设备购置费)	500,000	500,000	500,000
年终一次性奖金	190,761	190,761	190,761
湛财教【2015】176号15年校舍维修长效机制(25)	1,020,000	1,020,000	1,020,000
义务教育公用经费（印刷费）	60,000	60,000	60,000
义务教育公用经费（水费）	250,000	250,000	250,000
义务教育公用经费（办公费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（会议费）	50,000	50,000	50,000
义务教育公用经费（培训费）	160,000	160,000	160,000
义务教育公用经费（其他支出费）	2,000	2,000	2,000
湛财教【2014】85号14年寄宿制专项资金(5)	5,470,000	5,470,000	5,470,000
专职安保人员经费	12,000	12,000	12,000
离休费	58,004	58,004	58,004
义务教育公用经费（公务接待费）	20,000	20,000	20,000
退休费	1,479,484	1,479,484	1,479,484
义务教育公用经费（其他支出费）	82,650	82,650	82,650
年终一次性奖金	467,033	467,033	467,033
义务教育公用经费（专用材料费）	100,000	100,000	100,000
绩效工资	1,313,280	1,313,280	1,313,280
义务教育公用经费（维修（护）费）	350,000	350,000	350,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	200,000	200,000	200,000
遗属供养费	16,500	16,500	16,500
财政统发津贴补贴	1,545,760	1,545,760	1,545,760
义务教育公用经费（大型修缮费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（邮电费）	30,000	30,000	30,000
高中教育	197,219,142	197,219,142	197,219,142
离休费	160,315	160,315	160,315
退休费	2,977,128	2,977,128	2,977,128
绩效工资	2,219,520	2,219,520	2,219,520
高中助学金	778,000	778,000	778,000
遗属供养费	45,690	45,690	45,690
遗属供养费	54,180	54,180	54,180
年终一次性奖金	797,598	797,598	797,598
财政统发基本工资	9,571,182	9,571,182	9,571,182
财政统发津贴补贴	6,361,640	6,361,640	6,361,640
年终一次性奖金	1,281,692	1,281,692	1,281,692
专职安保人员经费	48,000	48,000	48,000
教育收费收入安排的支出	8,600,000	8,600,000	8,600,000
财政统发基本工资	15,380,310	15,380,310	15,380,310
退休费	1,864,727	1,864,727	1,864,727
绩效工资	2,004,480	2,004,480	2,004,480
高中助学金	832,000	832,000	832,000
财政统发津贴补贴	11,125,536	11,125,536	11,125,536
遗属供养费	28,690	28,690	28,690
年终一次性奖金	588,411	588,411	588,411
财政统发基本工资	7,060,938	7,060,938	7,060,938
财政统发津贴补贴	5,511,168	5,511,168	5,511,168
专职安保人员经费	36,000	36,000	36,000
教育收费收入安排的支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
专职安保人员经费	108,000	108,000	108,000
教育收费收入安排的支出	19,400,000	19,400,000	19,400,000
遂一中教学综合楼建设经费（地方教育附加）	20,000,000	20,000,000	20,000,000
退休费	51,164	51,164	51,164
绩效工资	1,751,040	1,751,040	1,751,040
高中助学金	974,000	974,000	974,000
年终一次性奖金	444,077	444,077	444,077
财政统发基本工资	5,328,924	5,328,924	5,328,924
财政统发津贴补贴	4,757,280	4,757,280	4,757,280
专职安保人员经费	36,000	36,000	36,000
教育收费收入安排的支出	11,300,000	11,300,000	11,300,000
湛财教【2015】134号15年高中助学金(19)	183,062	183,062	183,062
退休费	2,244,299	2,244,299	2,244,299
绩效工资	1,858,560	1,858,560	1,858,560
高中助学金	838,000	838,000	838,000
遗属供养费	12,560	12,560	12,560
年终一次性奖金	610,266	610,266	610,266
财政统发基本工资	7,323,198	7,323,198	7,323,198
财政统发津贴补贴	5,242,240	5,242,240	5,242,240
专职安保人员经费	48,000	48,000	48,000
教育收费收入安排的支出	9,200,000	9,200,000	9,200,000
新大成中学搬迁改造经费（税改资金）	10,000,000	10,000,000	10,000,000
离休费	64,513	64,513	64,513
退休费	2,817,874	2,817,874	2,817,874
绩效工资	3,962,880	3,962,880	3,962,880
高中助学金	1,336,000	1,336,000	1,336,000
其他普通教育支出	37,123,372	37,123,372	37,123,372
粤财教【2014】509号15年薄弱学校改造专项资金(17)	8,794,800	8,794,800	8,794,800
湛财教【2015】162号15年薄弱学校改造中央资金(23)	6,439,042	6,439,042	6,439,042
湛财教【2014】122号14年薄弱办学校改造中央资金(7)	20,179,530	20,179,530	20,179,530
其他县级地方教育附加用于教育发展（含14年和15年地方附加）	1,710,000	1,710,000	1,710,000
职业教育	12,106,091	12,106,091	12,106,091
中专教育	12,079,141	12,079,141	12,079,141
退休费	2,130,043	2,130,043	2,130,043
绩效工资	583,680	583,680	583,680
高中残疾学生免学费	30,800	30,800	30,800
中职免学费	1,211,000	1,211,000	1,211,000
中职助学金	20,000	20,000	20,000
年终一次性奖金	220,549	220,549	220,549
财政统发基本工资	2,646,594	2,646,594	2,646,594
财政统发津贴补贴	1,653,296	1,653,296	1,653,296
义务教育公用经费(外国语实验学校)(邮电费)	40,000	40,000	40,000
高中残疾学生免学费	26,950	26,950	26,950
湛财教【2015】59号15年中职助学金(12)	70,000	70,000	70,000
湛财教[2015]242号预安排16中职助学金及中职免学费	68,529	68,529	68,529
湛财教【2015】155号15年职业教育质量提升资金(21)	3,370,000	3,370,000	3,370,000
高中残疾学生免学费	7,700	7,700	7,700
职业高中教育	26,950	26,950	26,950
高中残疾学生免学费	26,950	26,950	26,950
特殊教育	13,484,475	13,484,475	13,484,475
特殊学校教育	13,352,475	13,352,475	13,352,475
特殊学校公用经费	901,500	901,500	901,500
湛财教【2015】79号15年特殊教育学校建设资金(15)	3,003,475	3,003,475	3,003,475
湛财教【2014】201号14年特殊教育学校建设资金(16)	3,360,000	3,360,000	3,360,000
湛财教【2014】185号14年特殊教育学校建设专项资金(13)	6,087,500	6,087,500	6,087,500
其他特殊教育支出	132,000	132,000	132,000
义务教育阶段残疾学生公用经费	102,000	102,000	102,000
义务教育阶段残疾学生公用经费	30,000	30,000	30,000
进修及培训	7,030,313	7,030,313	7,030,313
教师进修	7,030,313	7,030,313	7,030,313
离休费	67,192	67,192	67,192
退休费	1,465,135	1,465,135	1,465,135
绩效工资	307,200	307,200	307,200
遗属供养费	14,074	14,074	14,074
年终一次性奖金	122,712	122,712	122,712
财政统发基本工资	1,472,544	1,472,544	1,472,544
财政统发津贴补贴	881,456	881,456	881,456
教育收费收入安排的支出	2,700,000	2,700,000	2,700,000
教育费附加安排的支出	34,110,000	34,110,000	34,110,000
农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	27,670,000	27,670,000	27,670,000
湛财教【2015】178号15年市地方教育附加(27)	1,690,000	1,690,000	1,690,000
其他教育费附加用于教育发展经费（含14年和15年附加）	5,980,000	5,980,000	5,980,000
新大成中学搬迁改造经费（教育费附加资金）	20,000,000	20,000,000	20,000,000
中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	4,940,000	4,940,000	4,940,000
教育费附加30%用于中职发展	4,940,000	4,940,000	4,940,000
其他教育费附加安排的支出	1,500,000	1,500,000	1,500,000
教师培训费	1,500,000	1,500,000	1,500,000
其他教育支出	500,000	500,000	500,000
其他教育支出	500,000	500,000	500,000
湛财教【2015】191号15年省级民办教育发展资金(28)	500,000	500,000	500,000
住房保障支出	14,432,220	14,432,220	14,432,220
住房改革支出	14,432,220	14,432,220	14,432,220
住房公积金	14,432,220	14,432,220	14,432,220
财政负担住房公积金	2,283,744	2,283,744	2,283,744
财政负担住房公积金	1,341,348	1,341,348	1,341,348
财政负担住房公积金	1,794,744	1,794,744	1,794,744
财政负担住房公积金	614,100	614,100	614,100
财政负担住房公积金	1,455,900	1,455,900	1,455,900
财政负担住房公积金	3,808,992	3,808,992	3,808,992
财政负担住房公积金	335,460	335,460	335,460
财政负担住房公积金	454,680	454,680	454,680
财政负担住房公积金	1,793,196	1,793,196	1,793,196
财政负担住房公积金	550,056	550,056	550,056

四、2016年财政拨款收支总表

2016年财政拨款收支总表

单位：	教育汇总						单位：元
收入			支出
项目		2016年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、预算拨款		500,392,193	一、一般公共服务支出
一般预算拨款		500,392,193	二、外交支出
基金预算拨款			三、国防支出
二、预算外资金			四、公共安全支出
行政事业性收费收入			五、教育支出	485,959,973	485,959,973
主管部门集中收入			六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入			七、文化体育与传媒支出
其他预算外资金			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
三、事业收入（不含预算外资金）			十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入			十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入			十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入			十七、金融支出
七、附属单位上缴收入			十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额			十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余			二十、住房保障支出	14,432,220	14,432,220
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、预备费
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出

收入总计		500,392,193	支出总计	500,392,193	500,392,193

五、2016年一般公共预算支出表

2016年一般公共预算支出表

单位：	教育汇总				单位：元
功能科目名称	总计	一般公共预算拨款
		一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	500,392,193	500,392,193	500,392,193
教育支出	485,959,973	485,959,973	485,959,973
教育管理事务	10,740,485	10,740,485	10,740,485
行政运行（教育管理事务）	10,640,485	10,640,485	10,640,485
年终一次性奖金	157,156	157,156	157,156
退养民师生活费	158,400	158,400	158,400
世界银行贷款项目办公专项经费	50,000	50,000	50,000
在职人员通讯费	59,400	59,400	59,400
教育专项督学经费	150,000	150,000	150,000
离休费	71,508	71,508	71,508
中考高考备考经费及高考激励经费	1,500,000	1,500,000	1,500,000
公务交通补贴	121,200	121,200	121,200
教育质量监测阅卷系统建设经费	620,000	620,000	620,000
教师人事档案室系统建设经费	450,000	450,000	450,000
财政统发津贴补贴	1,563,260	1,563,260	1,563,260
安保人员经费	36,000	36,000	36,000
财政统发基本工资	1,885,878	1,885,878	1,885,878
遗属供养费	61,200	61,200	61,200
业务费	250,000	250,000	250,000
专项工作经费	105,000	105,000	105,000
公务接待费	30,000	30,000	30,000
退休费	2,556,134	2,556,134	2,556,134
离退休人员通讯费	51,840	51,840	51,840
公务用车运行及维护费	60,000	60,000	60,000
小学教学质量调研专项经费	400,000	400,000	400,000
湛财教【2014】46号14年“强师工程”地方奖补资金(2)	2,549	2,549	2,549
绩效工资	168,960	168,960	168,960
包干公务费	132,000	132,000	132,000
其他教育管理事务支出	100,000	100,000	100,000
社会扶贫创新帮扶试点县教育系统工作经费	100,000	100,000	100,000
普通教育	407,988,609	407,988,609	407,988,609
学前教育	4,993,400	4,993,400	4,993,400
湛财教【2014】204号15年学前教育发展中央资金(7)	1,330,000	1,330,000	1,330,000
发展学前教育资金（税改）	2,000,000	2,000,000	2,000,000
湛财教【2015】204号16年学前教育资助金(10)	1,170,000	1,170,000	1,170,000
湛财教【2015】156号15年学前教育困难补(22)	260,000	260,000	260,000
湛财教【2015】136号15年学前教育发展中央资金(20)	180,000	180,000	180,000
湛财教【2014】173号15年学前教育资助金(4)	53,400	53,400	53,400
小学教育	69,869,660	69,869,660	69,869,660
义务教育公用经费（维修（护）费）	600,000	600,000	600,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	1,000,000	1,000,000	1,000,000
湛财教【2015】43号15年寄宿制省补助资金(11)	1,763,636	1,763,636	1,763,636
义务教育公用经费（电费）	250,000	250,000	250,000
湛财教【2014】189号15年校舍维修改造中央资金(5)	2,780,000	2,780,000	2,780,000
粤财教【2014】384号14年创强奖补资金(11)	11,141,588	11,141,588	11,141,588
义务教育公用经费（差旅费）	70,000	70,000	70,000
湛财教【2015】34号14年市级教育附加(10)	71,172	71,172	71,172
湛财教【2015】238号16年教育转移支付省级资金(13)	850,000	850,000	850,000
湛财教【2015】175号15年省级教育资金(24)	640,000	640,000	640,000
湛财教【2014】175号14年市创强第二批奖补资金(12)	447,800	447,800	447,800
湛财教【2015】94号15年进城务工中央奖励资金(9)	1,630,000	1,630,000	1,630,000
县级配套校舍维修长效机制资金	4,031,850	4,031,850	4,031,850
湛财教【2015】77号15年创强省补资金(14)	9,269,146	9,269,146	9,269,146
湛财教【2015】78号15年义务教育公用经费(1)	13,747,718	13,747,718	13,747,718
义务教育公用经费（培训费）	220,000	220,000	220,000
湛财教【2014】121号14年市级地方教育附加(9)	111,000	111,000	111,000
义务教育公用经费（邮电费）	60,000	60,000	60,000
义务教育公用经费（大型修缮费）	361,400	361,400	361,400
义务教育公用经费（公务接待费）	120,000	120,000	120,000
义务教育公用经费（办公费）	184,350	184,350	184,350
义务教育公用经费（印刷费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（水费）	150,000	150,000	150,000
湛财教【2015】199号16年寄宿制资金(1)	4,570,000	4,570,000	4,570,000
义务教育公用经费（其他支出费）	1,150,000	1,150,000	1,150,000
湛财教【2015】177号15年市教育附加(26)	5,300,000	5,300,000	5,300,000
义务教育公用经费（临时工资费）	190,000	190,000	190,000
湛财教【2014】132号14年校安工程省奖补资金(10)	9,060,000	9,060,000	9,060,000
初中教育	98,783,035	98,783,035	98,783,035
义务教育公用经费（差旅费）	20,000	20,000	20,000
财政统发基本工资	5,604,396	5,604,396	5,604,396
财政统发津贴补贴	3,750,912	3,750,912	3,750,912
专职安保人员经费	36,000	36,000	36,000
财政统发基本工资	2,289,132	2,289,132	2,289,132
义务教育公用经费（劳务费）	50,000	50,000	50,000
湛财教【2015】22号建设运动场、篮球场经费	500,000	500,000	500,000
义务教育公用经费（邮电费）	22,000	22,000	22,000
湛财教【2014】50号14年校舍维修中央补助资金(3)	50,000	50,000	50,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(其他支出费)	200,000	200,000	200,000
义务教育公用经费（电费）	80,000	80,000	80,000
义务教育公用经费（维修（护）费）	200,000	200,000	200,000
义务教育公用经费（办公费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（差旅费）	10,000	10,000	10,000
义务教育公用经费（水费）	13,000	13,000	13,000
义务教育公用经费（大型修缮）	163,500	163,500	163,500
义务教育公用经费（维修（护）费）	30,000	30,000	30,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	290,000	290,000	290,000
义务教育公用经费（大型修缮费）	300,000	300,000	300,000
义务教育公用经费（办公费）	883,800	883,800	883,800
义务教育公用经费（印刷费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(水费)	850,000	850,000	850,000
湛财教【2015】200号16年农村困难补(2)	4,783,550	4,783,550	4,783,550
义务教育公用经费(外国语实验学校)(办公费)	700,000	700,000	700,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(差旅费)	180,000	180,000	180,000
义务教育公用经费（差旅费）	50,000	50,000	50,000
湛财教【2015】98号15年校舍维修改造中央资金(6)	4,286,649	4,286,649	4,286,649
湛财教【2014】120号14年校舍维修改造中央资金(8)	7,530,000	7,530,000	7,530,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(会议费)	180,000	180,000	180,000
湛财教【2015】237号16年校舍维修中央资金(12)	10,990,000	10,990,000	10,990,000
湛财教【2015】201号16年校舍维修长效机制(3)	3,010,000	3,010,000	3,010,000
湛财教【2015】91号15年校舍维修长效机制省补资金(3)	110,000	110,000	110,000
湛财教【2014】199号09年和10年规范化学校建设资金(15)	1,400,000	1,400,000	1,400,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(培训费)	443,400	443,400	443,400
义务教育公用经费（公务接待费）	47,000	47,000	47,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(维修费)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(印刷费)	200,000	200,000	200,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(大型修缮费)	1,200,000	1,200,000	1,200,000
退休费	47,240	47,240	47,240
义务教育公用经费（劳务费）	40,000	40,000	40,000
其他税费改革转移支付用于教育的支出	24,786,000	24,786,000	24,786,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	500,000	500,000	500,000
义务教育公用经费（培训费）	50,000	50,000	50,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(公务接待费)	80,000	80,000	80,000
义务教育公用经费（培训费）	150,000	150,000	150,000
湛财教【2015】82号15年“强师工程”地方奖补(16)	1,930,000	1,930,000	1,930,000
绩效工资	545,280	545,280	545,280
湛财教【2014】145号15年校舍维修长效机制省补资金(2)	4,370,000	4,370,000	4,370,000
湛财教【2014】83号14年进城务工中央奖励资金(4)	753,704	753,704	753,704
义务教育公用经费(外国语实验学校)(专用材料费)	300,000	300,000	300,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(办公设备购置费)	500,000	500,000	500,000
年终一次性奖金	190,761	190,761	190,761
湛财教【2015】176号15年校舍维修长效机制(25)	1,020,000	1,020,000	1,020,000
义务教育公用经费（印刷费）	60,000	60,000	60,000
义务教育公用经费（水费）	250,000	250,000	250,000
义务教育公用经费（办公费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（会议费）	50,000	50,000	50,000
义务教育公用经费（培训费）	160,000	160,000	160,000
义务教育公用经费（其他支出费）	2,000	2,000	2,000
湛财教【2014】85号14年寄宿制专项资金(5)	5,470,000	5,470,000	5,470,000
专职安保人员经费	12,000	12,000	12,000
离休费	58,004	58,004	58,004
义务教育公用经费（公务接待费）	20,000	20,000	20,000
退休费	1,479,484	1,479,484	1,479,484
义务教育公用经费（其他支出费）	82,650	82,650	82,650
年终一次性奖金	467,033	467,033	467,033
义务教育公用经费（专用材料费）	100,000	100,000	100,000
绩效工资	1,313,280	1,313,280	1,313,280
义务教育公用经费（维修（护）费）	350,000	350,000	350,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	200,000	200,000	200,000
遗属供养费	16,500	16,500	16,500
财政统发津贴补贴	1,545,760	1,545,760	1,545,760
义务教育公用经费（大型修缮费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（邮电费）	30,000	30,000	30,000
高中教育	197,219,142	197,219,142	197,219,142
离休费	160,315	160,315	160,315
退休费	2,977,128	2,977,128	2,977,128
绩效工资	2,219,520	2,219,520	2,219,520
高中助学金	778,000	778,000	778,000
遗属供养费	45,690	45,690	45,690
遗属供养费	54,180	54,180	54,180
年终一次性奖金	797,598	797,598	797,598
财政统发基本工资	9,571,182	9,571,182	9,571,182
财政统发津贴补贴	6,361,640	6,361,640	6,361,640
年终一次性奖金	1,281,692	1,281,692	1,281,692
专职安保人员经费	48,000	48,000	48,000
教育收费收入安排的支出	8,600,000	8,600,000	8,600,000
财政统发基本工资	15,380,310	15,380,310	15,380,310
退休费	1,864,727	1,864,727	1,864,727
绩效工资	2,004,480	2,004,480	2,004,480
高中助学金	832,000	832,000	832,000
财政统发津贴补贴	11,125,536	11,125,536	11,125,536
遗属供养费	28,690	28,690	28,690
年终一次性奖金	588,411	588,411	588,411
财政统发基本工资	7,060,938	7,060,938	7,060,938
财政统发津贴补贴	5,511,168	5,511,168	5,511,168
专职安保人员经费	36,000	36,000	36,000
教育收费收入安排的支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
专职安保人员经费	108,000	108,000	108,000
教育收费收入安排的支出	19,400,000	19,400,000	19,400,000
遂一中教学综合楼建设经费（地方教育附加）	20,000,000	20,000,000	20,000,000
退休费	51,164	51,164	51,164
绩效工资	1,751,040	1,751,040	1,751,040
高中助学金	974,000	974,000	974,000
年终一次性奖金	444,077	444,077	444,077
财政统发基本工资	5,328,924	5,328,924	5,328,924
财政统发津贴补贴	4,757,280	4,757,280	4,757,280
专职安保人员经费	36,000	36,000	36,000
教育收费收入安排的支出	11,300,000	11,300,000	11,300,000
湛财教【2015】134号15年高中助学金(19)	183,062	183,062	183,062
退休费	2,244,299	2,244,299	2,244,299
绩效工资	1,858,560	1,858,560	1,858,560
高中助学金	838,000	838,000	838,000
遗属供养费	12,560	12,560	12,560
年终一次性奖金	610,266	610,266	610,266
财政统发基本工资	7,323,198	7,323,198	7,323,198
财政统发津贴补贴	5,242,240	5,242,240	5,242,240
专职安保人员经费	48,000	48,000	48,000
教育收费收入安排的支出	9,200,000	9,200,000	9,200,000
新大成中学搬迁改造经费（税改资金）	10,000,000	10,000,000	10,000,000
离休费	64,513	64,513	64,513
退休费	2,817,874	2,817,874	2,817,874
绩效工资	3,962,880	3,962,880	3,962,880
高中助学金	1,336,000	1,336,000	1,336,000
其他普通教育支出	37,123,372	37,123,372	37,123,372
粤财教【2014】509号15年薄弱学校改造专项资金(17)	8,794,800	8,794,800	8,794,800
湛财教【2015】162号15年薄弱学校改造中央资金(23)	6,439,042	6,439,042	6,439,042
湛财教【2014】122号14年薄弱办学校改造中央资金(7)	20,179,530	20,179,530	20,179,530
其他县级地方教育附加用于教育发展（含14年和15年地方附加）	1,710,000	1,710,000	1,710,000
职业教育	12,106,091	12,106,091	12,106,091
中专教育	12,079,141	12,079,141	12,079,141
退休费	2,130,043	2,130,043	2,130,043
绩效工资	583,680	583,680	583,680
高中残疾学生免学费	30,800	30,800	30,800
中职免学费	1,211,000	1,211,000	1,211,000
中职助学金	20,000	20,000	20,000
年终一次性奖金	220,549	220,549	220,549
财政统发基本工资	2,646,594	2,646,594	2,646,594
财政统发津贴补贴	1,653,296	1,653,296	1,653,296
义务教育公用经费(外国语实验学校)(邮电费)	40,000	40,000	40,000
高中残疾学生免学费	26,950	26,950	26,950
湛财教【2015】59号15年中职助学金(12)	70,000	70,000	70,000
湛财教[2015]242号预安排16中职助学金及中职免学费	68,529	68,529	68,529
湛财教【2015】155号15年职业教育质量提升资金(21)	3,370,000	3,370,000	3,370,000
高中残疾学生免学费	7,700	7,700	7,700
职业高中教育	26,950	26,950	26,950
高中残疾学生免学费	26,950	26,950	26,950
特殊教育	13,484,475	13,484,475	13,484,475
特殊学校教育	13,352,475	13,352,475	13,352,475
特殊学校公用经费	901,500	901,500	901,500
湛财教【2015】79号15年特殊教育学校建设资金(15)	3,003,475	3,003,475	3,003,475
湛财教【2014】201号14年特殊教育学校建设资金(16)	3,360,000	3,360,000	3,360,000
湛财教【2014】185号14年特殊教育学校建设专项资金(13)	6,087,500	6,087,500	6,087,500
其他特殊教育支出	132,000	132,000	132,000
义务教育阶段残疾学生公用经费	102,000	102,000	102,000
义务教育阶段残疾学生公用经费	30,000	30,000	30,000
进修及培训	7,030,313	7,030,313	7,030,313
教师进修	7,030,313	7,030,313	7,030,313
离休费	67,192	67,192	67,192
退休费	1,465,135	1,465,135	1,465,135
绩效工资	307,200	307,200	307,200
遗属供养费	14,074	14,074	14,074
年终一次性奖金	122,712	122,712	122,712
财政统发基本工资	1,472,544	1,472,544	1,472,544
财政统发津贴补贴	881,456	881,456	881,456
教育收费收入安排的支出	2,700,000	2,700,000	2,700,000
教育费附加安排的支出	34,110,000	34,110,000	34,110,000
农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	27,670,000	27,670,000	27,670,000
湛财教【2015】178号15年市地方教育附加(27)	1,690,000	1,690,000	1,690,000
其他教育费附加用于教育发展经费（含14年和15年附加）	5,980,000	5,980,000	5,980,000
新大成中学搬迁改造经费（教育费附加资金）	20,000,000	20,000,000	20,000,000
中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	4,940,000	4,940,000	4,940,000
教育费附加30%用于中职发展	4,940,000	4,940,000	4,940,000
其他教育费附加安排的支出	1,500,000	1,500,000	1,500,000
教师培训费	1,500,000	1,500,000	1,500,000
其他教育支出	500,000	500,000	500,000
其他教育支出	500,000	500,000	500,000
湛财教【2015】191号15年省级民办教育发展资金(28)	500,000	500,000	500,000
住房保障支出	14,432,220	14,432,220	14,432,220
住房改革支出	14,432,220	14,432,220	14,432,220
住房公积金	14,432,220	14,432,220	14,432,220
财政负担住房公积金	2,283,744	2,283,744	2,283,744
财政负担住房公积金	1,341,348	1,341,348	1,341,348
财政负担住房公积金	1,794,744	1,794,744	1,794,744
财政负担住房公积金	614,100	614,100	614,100
财政负担住房公积金	1,455,900	1,455,900	1,455,900
财政负担住房公积金	3,808,992	3,808,992	3,808,992
财政负担住房公积金	335,460	335,460	335,460
财政负担住房公积金	454,680	454,680	454,680
财政负担住房公积金	1,793,196	1,793,196	1,793,196
财政负担住房公积金	550,056	550,056	550,056

六、2016年一般公共预算基本支出表

2016年一般公共预算基本支出表

单位：	教育汇总				单位：元
经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
		一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	165,436,793	165,436,793	165,436,793
工资福利支出	120,910,779	120,910,779	120,910,779
津贴补贴	42,392,548	42,392,548	42,392,548
其他工资福利支出	360,000	360,000	360,000
基本工资	58,563,096	58,563,096	58,563,096
绩效工资	14,714,880	14,714,880	14,714,880
奖金	4,880,255	4,880,255	4,880,255
商品和服务支出	11,806,140	11,806,140	11,806,140
办公费	1,968,150	1,968,150	1,968,150
公务接待费	297,000	297,000	297,000
公务用车运行维护费	60,000	60,000	60,000
其他交通费用
其他商品和服务支出	9,328,990	9,328,990	9,328,990
邮电费	152,000	152,000	152,000
对个人和家庭的补助	32,719,874	32,719,874	32,719,874
生活补助	232,894	232,894	232,894
离休费	421,532	421,532	421,532
退休费	17,633,228	17,633,228	17,633,228
住房公积金	14,432,220	14,432,220	14,432,220

七、2016年“三公”经费部门预算统计表

2016年“三公”经费部门预算统计表

单位：教育汇总	单位：元
项目	本年预算数
合计	357,000.00
1、因公出国(境）费用
2、公务接待费	297,000.00
3、公务用车费	60,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00
（2）公务用车购置

八、2016年政府性基金预算支出表

2016年政府性基金预算支出表


单位：教育汇总	单位：元
功能科目	基金预算拨款
	0

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年收入预算500392193元，其中：一般公共预算收入500392193元，比2015年增加130550047元，原因是：安排农村薄弱学校改造资金及增加中小学教学基础设施的建设；政府性基金拨款0元，与2015年预算相比持平，原因是：由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年政府性基金拨款为零。支出按经济分类划分：工资福利支出120910779元，比2015年增加34635785元，原因是：在职人员增加；对个人和家庭的补助支出45548215元，比2015年增加10844320元，原因是：遗属供养人员增加；商品和服务支出245008769元，比2015年增加37981988元，原因是：增加中小学教学设备的采购。

二、“三公”经费说明

教育局和下属10个事业单位2016年度三公经费预算共安排357000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2015年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出60000元，与2015年预算相比无增减变化，原因：实行缩减开支。

（3）公务接待费预算支出297000元，比2015年减少324909元，原因：实行缩减开支。

三、机关运行经费情况

教育局和下属10个事业单位2016年机关运行经费合计759000元，具体包括公务接待费297000元，邮电费152000元，其他交通费用0元，公务用车运行维护费60000元，业务费250000元。比2015年预算减少172909元，主要原因是:实行缩减开支。

四、政府采购安排情况

2016年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：由于财政年初并没有安排政府采购预算，根据工作需要实际情况适时追加。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，教育局和下属10个事业单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆；单位价值50万元以上的通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。资产变动的情况：增加8982961.24元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本单位不开展预算绩效评价。

七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明

由于财政年初并没有安排政府性基金，故教育局和下属10个事业单位本年“政府性基金”经费预算为零。

第四部分名词解释

（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

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遂溪县教育局（部门汇总）2016年度部门预算

2016年度遂溪县教育局（部门汇总）部门预算

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