遂溪县农业机械局2017年预算基本情况说明
2017年遂溪县农业机械局部门预算
目 录
第一部分 2017年遂溪县农业机械局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）专业名词解释
第二部分 2017年遂溪县农业机械局部门预算表
一、2017年部门收支总表
二、2017年部门收入表
三、2017年部门支出表
四、2017年财政拨款收支总表
五、2017年一般公共预算支出表
六、2017年政府性基金预算支出表
七、2017年一般公共预算基本支出表
八、2017年“三公”经费支出表
第一部分 2017年遂溪县农业机械局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
农业机械局的职能及主要工作是：负责全县农机安全监理、农机技术推广服务管理、农机驾驶人员培训、组织农机为农业生产服务和承办省市主管部门以及县委县政府交办的其他事项等。
（二）机构设置
1.农业机械局机关内设5个机构：办公室、财务股、农机推广股、农机管理股、农机培训股。下属有9个事业编制单位：农机技术推广站、农机学校、区域农业机械推广管理站(即15个乡镇设置为7个区域农业机械推广管理站)。
2.农机局编制数为152人，其中：行政编制28人，事业编制124人。实有财政供养人员88人，其中行政在职26人，离退休31人；事业在职24人，离退休7人。下属农机学校人员22名、农机技术推广站人员18名和乡镇区域农业机械推广管理站人员49名均实行事业编制财政差额供给管理。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算13623189元，比上年减少6117212元，下降30%，主要原因是项目经费减少。
三、支出预算说明
支出预算13623189元，比上年减少6117212元，下降30%，主要原因是项目经费减少。
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费2万元，与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排7803723元，其中：公务用车运行费30000元，公务接待费20000元，公务交通补贴108000元，包干公务费7549603元，通讯费96120元。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
（三）专业名词解释
1.财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
9.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
10.社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
11.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13.三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
