遂溪县乌塘镇人民政府2017年预算基本情况说明
遂溪县乌塘镇人民政府2017年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
乌塘镇人民政府设6个办公室。1、党政办公室，主要负责党委、政府日常文书处理，各种会议事务，人事组织管理，处理群众信访，后勤服务等工作；2、社会事务办公室，主要负责社会治安综合治理，管理农村救灾捐赠，促进法制宣传和普法等工作；3、农业办公室，主要负责搞好农村联产承包责任制，管理好全镇农田水利建设，农业技术培训和技术推广等工作；4、计划生育办公室，主要是负责计划生育宣传教育和统计工作、避孕药具的发放及使用指导等工作；5、规划建设办公室，主要负责辖区内建设项目的规划和报建手续，以及各类土地利用等工作；6、经济发展办公室，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。
二、人员构成情况
乌塘镇人民政府共有行政编制29人，行政工勤编制3人，事业编制17人。镇政府财政供养人员71人，其中：行政财政供养人员52人，其中在职29人，退休23人；事业财政供养人员19人，其中在职17人，退休2人；财政差额拨款事业编制人员6人；遗属供养4人。
三、2017年度部门预算基本情况
（一）部门预算总收支。我镇2017年收入总预算834.0455万元。其中：一般公共预算拨款824.5655万元，政府性基金预算拨款9.48万元。（详见附件）
（二）一般公共预算基本支出具体构成：工资福利支出337.4316万元，商品和服务支出115.36万元，对个人和家庭的补助371.7739万元。（详见附件3）
（三）“三公”经费具体构成：公务接待费2万元，公务用车费9万元，其中公务用车运行维护费9万元。（详见附件4）
附件1：
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2017年财政拨款收支总表 |
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|
单位： |
遂溪县乌塘镇政府 |
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
8,340,455 |
一、一般公共服务支出 |
3,012,066 |
3,012,066 |
0 |
|
一般预算拨款 |
8,245,655 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
基金预算拨款 |
94,800 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、预算外资金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
主管部门集中收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他预算外资金 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
1,294,579 |
1,294,579 |
0 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
850,090 |
850,090 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
94,800 |
0 |
94,800 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
2,458,800 |
2,458,800 |
0 |
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
0 |
十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
四、单位经营服务性收入 |
0 |
十五、资源勘探电力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
六、上级补助收入 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
九、上年结转、结余 |
0 |
二十、住房保障支出 |
630,120 |
630,120 |
0 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,340,455 |
支出总计 |
8,340,455 |
8,245,655 |
94,800 |
附件2：
2017年一般公共预算支出表
|
单位： |
遂溪县乌塘镇政府 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
8,245,655 |
8,245,655 |
8,245,655 |
0 |
0 |
|
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,901,826 |
2,901,826 |
2,901,826 |
0 |
0 |
|
|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
30,240 |
30,240 |
30,240 |
0 |
0 |
|
|
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
0 |
0 |
|
|
【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 |
2,458,800 |
2,458,800 |
2,458,800 |
0 |
0 |
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,294,579 |
1,294,579 |
1,294,579 |
0 |
0 |
|
|
【2100716】计划生育机构 |
850,090 |
850,090 |
850,090 |
0 |
0 |
|
|
【2210201】住房公积金 |
630,120 |
630,120 |
630,120 |
0 |
0 |
|
附件3：
2017年一般公共预算基本支出表
|
单位： |
遂溪县乌塘镇政府 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
8,245,655 |
8,245,655 |
8,245,655 |
0 |
0 |
|
|
工资福利支出 |
3,374,316 |
3,374,316 |
3,374,316 |
0 |
0 |
|
|
津贴补贴 |
1,613,456 |
1,613,456 |
1,613,456 |
0 |
0 |
|
|
其他工资福利支出 |
51,600 |
51,600 |
51,600 |
0 |
0 |
|
|
基本工资 |
1,443,870 |
1,443,870 |
1,443,870 |
0 |
0 |
|
|
绩效工资 |
181,536 |
181,536 |
181,536 |
0 |
0 |
|
|
奖金 |
83,854 |
83,854 |
83,854 |
0 |
0 |
|
|
商品和服务支出 |
1,153,600 |
1,153,600 |
1,153,600 |
0 |
0 |
|
|
公务接待费 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
0 |
0 |
|
|
其他交通费用 |
102,000 |
102,000 |
102,000 |
0 |
0 |
|
|
其他商品和服务支出 |
764,000 |
764,000 |
764,000 |
0 |
0 |
|
|
邮电费 |
177,600 |
177,600 |
177,600 |
0 |
0 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
3,717,739 |
3,717,739 |
3,717,739 |
0 |
0 |
|
|
生活补助 |
1,809,888 |
1,809,888 |
1,809,888 |
0 |
0 |
|
|
离休费 |
100,256 |
100,256 |
100,256 |
0 |
0 |
|
|
退休费 |
1,177,475 |
1,177,475 |
1,177,475 |
0 |
0 |
|
|
住房公积金 |
630,120 |
630,120 |
630,120 |
0 |
0 |
|
附件4：
|
2017年“三公”经费部门预算统计表 |
|
|
单位：遂溪县乌塘镇政府 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
110,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
20,000.00 |
|
3、公务用车费 |
90,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
附件5：
|
2017年政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：遂溪县乌塘镇政府 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
合计 |
94,800 |
|
【2120803】城市建设支出 |
94,800 |
附件6：
|
2017年部门收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位： |
遂溪县乌塘镇政府 |
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
支出 |
|||
|
项目 |
2017年预算 |
项目（经济分类） |
2017年预算 |
项目（功能科目） |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
8,340,455 |
一、基本支出 |
8,310,455 |
一、一般公共服务支出 |
3,012,066 |
|
一般预算拨款 |
8,245,655 |
工资福利支出 |
3,439,116 |
二、外交支出 |
0 |
|
基金预算拨款 |
94,800 |
对个人和家庭补助支出 |
3,717,739 |
三、国防支出 |
0 |
|
二、预算外资金 |
0 |
一般商品和服务支出 |
1,153,600 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
其他资本性支出 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
主管部门集中收入 |
0 |
二、项目支出 |
30,000 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
0 |
商品和服务支出 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
其他预算外资金 |
0 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
1,294,579 |
|
|
|
债务利息支出 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
|
基本建设支出 |
30,000.0000 |
十、医疗卫生支出 |
850,090 |
|
|
|
其他资本性支出 |
0.0000 |
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
其他支出 |
0.0000 |
十二、城乡社区支出 |
94,800 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
2,458,800 |
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
0 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
十四、交通运输支出 |
0 |
|
四、单位经营服务性收入 |
0 |
四、对附属单位补助支出 |
0 |
十五、资源勘探电力信息等支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
五、上缴上级支出 |
0 |
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
六、上级补助收入 |
0 |
六、结转下年 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.0000 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
九、上年结转、结余 |
0 |
|
|
二十、住房保障支出 |
630,120 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
8,340,455 |
支出合计 |
8,340,455 |
支出合计 |
8,340,455 |
附件7：
|
2017年部门收入表 |
|
|
|
单位：元 |
|
单位：遂溪县乌塘镇政府 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
8,340,455 |
|
一般预算拨款 |
8,245,655 |
|
基金预算拨款 |
94,800 |
|
二、预算外资金 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
|
主管部门集中收入 |
0 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
0 |
|
其他预算外资金 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
0 |
|
四、单位经营服务性收入 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
|
六、上级补助收入 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
|
九、上年结转、结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,340,455 |
附件8：
2017年部门支出表
|
单位： |
遂溪县乌塘镇政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||||||
|
合计 |
8,340,455 |
8,245,655 |
8,245,655 |
0 |
0 |
94,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,901,826 |
2,901,826 |
2,901,826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
30,240 |
30,240 |
30,240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,294,579 |
1,294,579 |
1,294,579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2100716】计划生育机构 |
850,090 |
850,090 |
850,090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 |
2,458,800 |
2,458,800 |
2,458,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2210201】住房公积金 |
630,120 |
630,120 |
630,120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2120803】城市建设支出 |
94,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
||||||||||||||||
