遂溪县供销合作联社2017年预算基本情况说明

 

一、部门机构设置和职能

遂溪县供销合作联社内设8个职能股室。主要职能是：1、对基层供销社及县以上所属企业进行指导。2、对基层供销社及县以上所属企业进行协调。3、对基层供销社及县以上所属企业进行监督。4、对基层供销社及县以上所属企业进行服务。5、对基层供销社及县以上所属企业进行教育培训等职能。

二、人员构成情况

遂溪县供销合作联社共有行政编制19人，行政工勤编制17人，事业编制2人，机关财政供养人员21人，其中在职15人，退休6人。

三、财政预算安排情况

遂溪县供销合作联社2017年支出预算2074853元，其中：公共预算拨款2074853元。支出按经济分类划分：工资福利支出1025185元，对个人和家庭的补助支出432068元，商品和服务支出317600元，其他支出300000元。

     四、预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算（一般预算财政拨款2074853元，同比增长652689元，同比增长45.89%。

（二）支出预算说明

2017年总预算支出2074853元，同比增长652689元，同比增长45.89%。

1、基本支出预算1674853元，同比增长412689元，同比增长312.70%。

（1）工资福利支出预算1025185元，同比增长253041元，同比增长32.77%。

（2）对个人和家庭补助支出预算432068元，同比增长109248元，同比增长33.84%。

（3）一般商品和服务支出预算217600元，同比增长50400元，同比增长30.14%。

2、项目支出预算400000元，同比增长240000元，同比增长150.00%。

（1）商品和服务支出预算100000元，同比下降60000元，同比下降37.50%。

（2）其他支出预算300000元，同比增长300000元，同比增长100%。

五、机关运行经费安排情况

       2017年机关运行经费一般公共预算基本支出1674853元，其中工资福利支出1025185元(津贴补贴448284元、基本工资532524元、奖金44377元)，商品和服务支出217600元(其他交通费用54600元、公务接待费10000元、邮电费27000元、其他商品和服务支出96000元、公务用车运行维护费30000元)，对个人和家庭的补助432068元（退休费314371元、住房公积金117697元）。

六、政府采购情况

       2017年政府采购预算拨款0元。

七、三公经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算40000元，同比持平，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置费0元，公务接待费预算10000元，同比持平，公务用车费预算（公务用车运行维护费）30000元，同比持平。

 

2017年供销社部门预算统计表