遂溪县发改局2017年预算基本情况说明
遂溪县发改局2017年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县发展和改革局内设8个职能股室。主要职能是：（一）贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受县人民政府委托县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。（二）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出县级财政性投资项目建议，按规定权限审批核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。承办县人民政府和上级发展和改革部门交办的其它事项。
二、人员构成情况
县发改局机关行政编制17人，其中：局长1名，副局长3名，股级领导职数10名，后勤服务人员数3名。遂溪县价格监督检查与反垄断所属正股级，核定行政编制2名，事业编制8名，其中所长1名，副所长2名，后勤服务人员数1名。
三、财政预算安排情况
遂溪县发展和改革局2017年支出预算9559780元，其中：公共预算拨款9559780元。支出按经济分类划分：工资福利支出1799426元，对个人和家庭的补助支出2353227元，商品和服务支出600800元，其他支出4806327元。
四、预算收支增减变化情况
2016年的预算收入7661111元，2017年的预算收入9559780元，比去年增加1898669元，增长率24.8%。2016年的预算支出7661111元，2017年的预算支出9559780元，比去年增加1898669元，增长率24.8%。主要原因是我局人员的增加和福利津贴提高。
五、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费共1041600元，其中商品和服务支出520800元，其他交通费用113400元，公务接待费30000元，邮电费72600元，其他商品和服务支出244800元，公务用车运行维护费60000元。
六、政府采购情况
2016年新购买投影机及有关设备共19780元，2017年暂时没有发生采购行为。
七、三公经费增减变化情况
2016、2017年三公经费都是9万元，其中公务接待费3万元，公务用车费6万元，无增减变化。
