遂溪县公安森林分局2017年预算基本情况说明

   

一、部门机构设置和职能

遂溪县公安森林分局内设秘书、治安、法制、刑警共4个股室。

主要职能：查处我县辖区内发生的各类破坏森林及野生动物资源的行政案件和刑事案件。

二、人员构成情况

遂溪县公安森林分局省定民警编制14名，财政供养人员15人，其中：在职民警13人，工勤人员2人。

三、财政预算安排情况

遂溪县公安森林分局2017年支出预算1720703元，其中：公共预算拨款1720703元。支出按经济分类划分：工资福利支出1018470元，对个人和家庭的补助支出117233元，商品和服务支出585000元。

四、三公经费变化说明

因公出国(境）费用0元，公务接待费  0  元，公务用车费 0   万元，其中公务用车运行维护费  0  万元、公务用车购置  0  元。遂溪县委党校严格按照相关规定执行三公经费，与2016年预算安排支出相比，  0  。

五、预算收支增减变化

   2017年收入总预算 1720703 元，根据收支平衡的原则，支出总预算 1720703 元；2016年收入总预算 1587063元，根据收支平衡的原则，支出总预算1587063 元。2017年预算拨款增 133640元，增 8 %，主要原因是 工资福利和公安公用经费增多 。

六、机关运行经费安排

2017年机关运行经费安排为  585000 元，其中公务用车运行费 0 元，公务接待费  0 元，公务交通补贴  63000  元，包干公务费  0 元，通讯费  27000 元。

七、政府采购情况

    本单位政府采购预算共  0  元，用于              。

 

公安森林分局2017预算表