第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

遂溪县人民政府地方志办公室支出预算940538元，其中：一般公共预算支出870538元，比2016年增47822元，原因是：在职人员工资调整；政府性基金拨款0元，比2016年增（减）0元。支出按经济分类划分：工资福利支出509770元，比2016年增加33878元，原因是：工资调整；对个人和家庭的补助支出229368元，比2016年增加，原因是：退休金调整和生活补助费用调整；商品和服务支出131400元，比2016年增32310元。原因是：1、调入1名副主任调整运行经费。2、增加交通补贴项目。

二、关于“三公”经费预算说明

本单位2017年度三公经费预算共安排35000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2016年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2016年支出预算相比持平。

（3）公务接待费预算支出5000元，与2016年支出预算相比持平。

三、机关运行经费安排情况

遂溪县人民政府地方志办公室2017年机关运行经费合计109800元，具体包括公务接待费5000元，邮电费16200元，其他交通费用33600元，公务用车运行维护费30000元，业务费25000元。比2016年增加4920元，主要原因是:调入1名副主任，增加经费。

四、政府性采购情况

2017年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：新招录公务员。根据工作需要实际情况适时追加。

五、国有资产占有使用情况

占有使用车辆情况，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆(用于机要通信，应急工作),于2007年购入。2017年没有预计购置或报废车辆。

六、预算绩效信息公开情况

（一）绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中，一级项目3个，二级项目13个，共涉及资金87.05万元，自评覆盖率达到100%。组织对“工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出87.05万元。从评价情况来看，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目

第四部分 名词解释

名词解释

    （一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    （三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    （四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    （六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    （七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    （八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    （九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

遂溪县人民政府地方志办公室2017年收支总表