遂溪县公用事业管理局2017年预算基本情况说明
遂溪县公用事业管理局2017年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县公用事业管理局是县政府直属正科级事业单位，为县政府管理公用事业的主管部门，内设5个职能股室。主要职能是贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生的法律、法规、规章和政策。制订市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项管理办法和实施细则，并组织实施；根据县城建设的总体规划，编制市政工程、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项规划，实施建设和管理；负责县城市政设施的建设、维护和管理；负责对总体规划区内渣土余泥堆放受纳的定点管理；负责编制市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督；依法对损坏市政等公共设施的行为实施监督执法；负责局属各基层单位经营管理和安全生产等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、人员构成情况
遂溪县公用事业管理局共有行政编制17人，行政工勤编制4人。单位财政供养人员33人，其中在职20人，退休13 人。
三、财政预算安排情况
遂溪县公用事业管理局2017年支出预算32,532,905.00元，其中：公共预算拨款4,054,405.00元，基金预算拨款28,478,500.00元。支出按经济分类划分：工资福利支出1,787,705元，对个人和家庭的补助支出860,900.00元，商品和服务支出16,824,300.00元，其他支出13,060,000.00元。
四、预算收支增减变化情况
（一）收入预算说明
2017年收入（公共财政预算拨款）总预算3253.29万元，同比增长482.65万元，同比增长17.42％。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算3253.29万元，同比增长482.65万元，同比增长17.42％。
1、基本支出305.44万元，占支出总预算的9.39%，同比增长8.79％。
（1）工资福利支出预算178.77万元，占基本支出预算58.53％，同比增长0.1％。
（2）商品和服务支出预算40.58万元，占基本支出预算13.29％，同比增加60.08％。
（3）对个人和家庭的补助支出预算86.09万元，占基本支出预算28.19％，同比增长9.82％。
2、项目支出2947.85万元，占支出总预算的90.61％，同比增长18.39％。
（1）商品和服务支出预算1641.85万元，占项目支出预算55.70％，同比增长11.84％。
（2）其他支出预算1306.00万元，占项目支出预算44.30％，同比增长155.08％。
（3）其他资本性支出0万元，同比减少100％。
五、机关运行经费安排情况
2017年我部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，共计40.58万元，同比增长60.08％。
六、政府采购情况
2017年度我部门政府采购支出预算5万元，其中：政府采购货物支出预算5万元。
七、三公经费增减变化情况
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算5万元，与去年同比持平。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。
