2017年

遂溪县机构编制委员会办公室预算

 

目 录

第一部分    2017年遂溪县机构编制委员会办公室预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分    2017年遂溪县机构编制委员会办公室预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

 

第一部分  遂溪县机构编制委员会办公室2017年预算基本情况说明

一、机构设置和工作职能

遂溪县机构编制委员会办公室内设5个职能股室和一个直属登记局。主要职能是：贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制。拟订县直事业单位管理体制、机构改革方案并组织实施；审核县直事业单位的机构编制和领导职数；指导、协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记管理工作。负责县直机关和事业单位人员结构管理、进人审核以及机构编制使用审核工作。承担县深化行政审批制度改革工作，编制政府部门权责清单和政府绩效管理等工作。

二、人员构成情况

遂溪县机构编制委员会办公室共有行政编制8名，直属登记局行政执法编制3名，行政工勤编制2人。机关财政供养人员9人，其中在职公务员9人。雇佣人员2人。

三、财政预算收支增减变化情况

遂溪县机构编制委员会办公室支出预算1090630元，其中：一般公共预算支出1090630元，比2016年增361830元，原因是：主要增加商品和服务支出费用和人员经费增加；政府性基金拨款0元，比2016年增（减）0元。支出按经济分类划分：工资福利支出642612元，比2016年增175780元，原因是：人员经费增加；对个人和家庭的补助支出67618元，比2016年增15250元，原因是：人员增加；商品和服务支出380400元，比2016年增270800元，原因是：增加全县机关群团和事业单位域名运行费。

 四、机关运行经费安排情况

遂溪县机构编制委员会办公室2017年机关运行经费合计900630 元，具体包括公务接待费10000元，邮电费16200元，其他交通费用37800元，公务用车运行维护费30000元。

五、政府性采购情况

2017年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。根据工作需要实际情况适时追加。

六、关于“三公”经费预算说明

本单位2017年度三公经费预算共安排40000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2016年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2016年支出预算相比增减了0元。

（3）公务接待费决算支出10000元，与2016年支出预算相比增减了0元。

七、国有资产占有使用情况

本单位占有国有资产使用情况总体情况如下：一般公务用车1辆。

八、预算绩效信息公开情况

本单位项目绩效目标覆盖率100%。

名词解释

    （一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    （三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    （四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    （六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    （七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    （八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    （九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

 

编办2017财政预算表