县直工委2017年预算基本情况说明
2017年
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会
部门预算
目 录
第一部分 2017年中国共产党遂溪县直属机关工作委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017年中国共产党遂溪县直属机关工作委员会部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分 2017年中国共产党遂溪县直属机关工作委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.规划组织实施县直机关党的建设；2.指导县直机关、事业单位和企业党的工作及组织党员教育管理和党员干部的培训工作；3.指导机关组织对党员的监督和县直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作；4.按照干部管理权限，协助县委组织部考察和推荐机关单位党委书记、副书记及机关纪委书记、副书记人选；审批县直机关党总支、党支部的设置；任免单位党委委员、纪委委员；5.负责党对象教育培训工作及考察审批新党员；6.领导县直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议科级党员干部的违纪案件；审批股级以下（含股级）党员干部职工的违纪处分决定；7.领导县直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作；8.依法负责县直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。
（二）机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：
本部门内设5个职能股室：办公室、纪工委、机关武装部、组织股、宣传股。
本部门有行政编制8人，行政工勤编制2人。机关财政供养人员18人，其中在职7人，退休人员11人。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算135.78万元，比上年增加7.44万元，增长5.8%，主要原因是增资调整及新增退休人员1人。
三、 支出预算说明
2017年本部门支出预算135.78万元，比上年增加7.44万元，增长5.8%，主要原因是增资调整及新增退休人员1人。
四、"三公"经费说明
本部门2017年度三公经费预算共安排4万元，与上年保持不变。
1.因公出国（境）费预算0万元，与上年保持不变。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2.公务用车购置预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出3万元，与上年保持不变。
3.公务接待费预算支出1万元，与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排16.32万元，比上年减少1.44万元，减少8.1%，主要原因是压减开支。其中：办公费7.92万元，印刷费0万元，邮电费2.04万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费3万元等。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总值为20.45万元，分布构成情况为：一般公务用车1辆，价值16.78万元，电脑等其他办公设备11台价值3.67万元；无资产变动。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款135.78万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
1.财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
9.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
10.社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
11.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13.三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
第二部分 2016年中国共产党遂溪县直属机关工作委员会部门预算表
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附件1 |
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2017年部门收支总表 |
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单位： |
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目（经济分类） |
2017年预算 |
项目（功能科目） |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
1,357,801 |
一、基本支出 |
1,357,801 |
一、一般公共服务支出 |
733,394 |
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一般预算拨款 |
1,357,801 |
工资福利支出 |
570,194 |
二、外交支出 |
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基金预算拨款 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
624,407 |
三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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一般商品和服务支出 |
163,200 |
四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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对企事业单位的补贴 |
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八、社会保障和就业支出 |
558,879 |
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债务利息支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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基本建设支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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其他资本性支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
65,528 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入合计 |
1,357,801 |
支出合计 |
1,357,801 |
支出合计 |
1,357,801 |
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附件2 |
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2017年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：中国共产党遂溪县直属机关工作委员会 |
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项目 |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
1,357,801 |
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一般预算拨款 |
1,357,801 |
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基金预算拨款 |
0 |
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二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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附件3 |
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2017年部门支出表 |
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单位： |
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
1,357,801 |
1,357,801 |
1,357,801 |
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|
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
733,394 |
733,394 |
733,394 |
|
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【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
558,879 |
558,879 |
558,879 |
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【2210201】住房公积金 |
65,528 |
65,528 |
65,528 |
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附件4 |
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2017年财政拨款收支总表 |
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单位： |
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
1,357,801 |
一、一般公共服务支出 |
733,394 |
733,394 |
|
|
一般预算拨款 |
1,357,801 |
二、外交支出 |
|
|
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|
基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
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|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
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|
主管部门集中收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
558,879 |
558,879 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
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十四、交通运输支出 |
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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|
五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
65,528 |
65,528 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
1,357,801 |
支出总计 |
1,357,801 |
1,357,801 |
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附件5 |
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2017年一般公共预算支出表 |
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单位： |
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会 |
|
单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
1,357,801 |
1,357,801 |
1,357,801 |
|
|
|
|
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
733,394 |
733,394 |
733,394 |
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
558,879 |
558,879 |
558,879 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
65,528 |
65,528 |
65,528 |
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附件6 |
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2017年政府性基金预算支出表 |
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单位：中国共产党遂溪县直属机关工作委员会 |
单位：元 |
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功能科目 |
基金预算拨款 |
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0 |
注：2017年中国共产党遂溪县直属机关工作委员会没有安排政府性基金预算支出
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附件7 |
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2017年一般公共预算基本支出表 |
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单位： |
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会 |
|
单位：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
1,357,801 |
1,357,801 |
1,357,801 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
570,194 |
570,194 |
570,194 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
256,582 |
256,582 |
256,582 |
|
|
|
|
基本工资 |
289,488 |
289,488 |
289,488 |
|
|
|
|
奖金 |
24,124 |
24,124 |
24,124 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
163,200 |
163,200 |
163,200 |
|
|
|
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
33,600 |
33,600 |
33,600 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
69,200 |
69,200 |
69,200 |
|
|
|
|
邮电费 |
20,400 |
20,400 |
20,400 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
624,407 |
624,407 |
624,407 |
|
|
|
|
生活补助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
|
|
|
|
退休费 |
553,119 |
553,119 |
553,119 |
|
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附件8 |
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2017年“三公”经费部门预算统计表 |
|
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|
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|
单位：中国共产党遂溪县直属机关工作委员会 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
40,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
