遂溪县青少年宫2017年预算基本情况说明
2017年
遂溪县青少年宫部门预算
目 录
第一部分 2017年遂溪县青少年宫部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017年遂溪县青少年宫部门预算表
一、 2017年财政拨款收支总表
二、 2017年一般公共预算支出表
三、 2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、 2017年政府性基金预算支出表
六、 2017年部门收支总表
七、 2017年部门收入表
八、 2017年部门支出表
第一部分 2017年遂溪县青少年宫部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
遂溪县青少年宫是集科技、艺术、文学、体育、外语、美劳等教育培训、群众文化和娱乐活动为一体的花园式青少年校外文化教育活动场所。
（二）机构设置
1.本部门预算为本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：遂溪县青少年宫事业总编制数21名。事业财政核拨供养人数为21人，现在职人员21人，退休人员10人。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算12.6万元，比上年减少3.69万元，下降22.65%，主要原因是21人基本医疗保险和补充医疗保险不纳入预算。
三、支出预算说明
支出预算12.6万元，比上年减少3.69万元，下降22.65%，主要原因是21人基本医疗保险和补充医疗保险不纳入预算。
四、"三公"经费说明
本部门无“三公”经费预算安排。
五、其他需要说明的情况
（一）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购无安排。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产为2300元。
（三）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年，根据财政预算管理要求，我处将高度重视财政资金的使用效益，认真抓好项目支出，专项资金按规定严抓绩效目标自评。
（四）专业名词解释
1. 财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入
3. 上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4. 经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6. 其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
9. 一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
10. 社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
11. 基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13. 三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
