遂溪县遂城第二初级中学2017年预算基本情况说明

一、部门机构设置和职能

本校内设4个机构：教导处、政教处、总务处、办公室。

主要职能：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、人员构成情况

本校编制数99人，其中管理岗位3名、专业技术岗位96名，合计99名；实有在职人员71人，离退休人员1人。

三、财政预算安排情况

本校2017年支出预算7655152元，其中：一般预算拨款7655152元。支出按经济分类划分：工资福利支出5017935元；对个人和家庭的补助支出644317元；一般商品和服务支出1192900元；其它资本性支出800000元。

本年度预算收入比去年增加了12.7123万元，主要是教师待遇提高增加的。预算支出中，因学生人数减少，公用经费也相应减少，所以一般商品和服务支出比去年减少了35.49万元；三公经费比去年减少了2.7万元；本校经费运行严格按预算支出，不打过头拳，有序、平稳，达到预期效果。办公设备的购置严格按政府采购的程序来实施，保证经费的合规运行。

遂溪县遂城第二初级中学2017年预算