遂溪县档案局2017年预算基本情况说明
2017年度遂溪县档案局
部门预算
目录
第一部分 遂溪县档案局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年遂溪县档案局部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县档案局概况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
遂溪县档案局机构设置5个职能股室，分别是办公室、馆务股、监督指导股、声像编研股、教育培训股。本部门无下属单位。
主要职能是：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对档案工作实行统筹规划，宏观管理。2、指导、协调县直机关、事业单位、群众团体、镇、村，开展档案业务咨询服务。3、组织开展档案宣传、档案科学技术研究和研究成果鉴定及推广应用。4、组织档案专业教育和档案专业培训工作。负责档案专业技术职务评聘的有关工作。5、集中统一管理各类历史档案资料和中华人民共和国成立后县直机关单位、镇的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。6、负责县直机关单位、镇档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作，为社会广泛提供利用。7、负责现行文件的收集，公开利用。8、承办县人民政府和上级档案管理部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
遂溪县档案局共有财政供养人员24人。其中，在职10人，退休13人，雇用后勤人员0人，遗属供养1人。
第二部分 2017年遂溪县档案局部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表
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2017年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县档案局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、预算拨款 |
2,931,551 |
一、一般公共服务支出 |
2,229,598 |
2,229,598 |
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一般预算拨款 |
2,931,551 |
二、外交支出 |
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基金预算拨款 |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
603,985 |
603,985 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
97,968 |
97,968 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
2,931,551 |
支出总计 |
2,931,551 |
2,931,551 |
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二、2017年一般公共预算支出表
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2017年一般公共预算支出表 |
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单位： |
遂溪县档案局 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
2,931,551 |
2,931,551 |
2,931,551 |
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【2012601】行政运行（档案事务） |
1,129,598 |
1,129,598 |
1,129,598 |
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【2080502】事业单位离退休 |
603,985 |
603,985 |
603,985 |
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【2210201】住房公积金 |
97,968 |
97,968 |
97,968 |
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【2012604】档案馆 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
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三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
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2017年一般公共预算基本支出表 |
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单位： |
遂溪县档案局 |
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单位：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
1,681,551 |
1,681,551 |
1,681,551 |
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|
工资福利支出 |
836,398 |
836,398 |
836,398 |
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|
津贴补贴 |
381,840 |
381,840 |
381,840 |
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|
基本工资 |
419,592 |
419,592 |
419,592 |
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奖金 |
34,966 |
34,966 |
34,966 |
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|
商品和服务支出 |
149,800 |
149,800 |
149,800 |
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|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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其他交通费用 |
52,800 |
52,800 |
52,800 |
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其他商品和服务支出 |
28,800 |
28,800 |
28,800 |
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|
邮电费 |
28,200 |
28,200 |
28,200 |
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公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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|
对个人和家庭的补助 |
695,353 |
695,353 |
695,353 |
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|
生活补助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
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退休费 |
591,625 |
591,625 |
591,625 |
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住房公积金 |
97,968 |
97,968 |
97,968 |
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四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
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2017年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：遂溪县档案局 |
单位：元 |
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项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
40,000.00 |
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1、因公出国(境）费用 |
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2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
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（2）公务用车购置 |
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五、2017年政府性基金预算支出表
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2017年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县档案局 |
单位：元 |
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功能科目 |
基金预算拨款 |
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无 |
注：本单位无政府性基金安排支出，本表为空
六、2017年部门收支总表
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2017年部门收支总表 |
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单位： |
遂溪县档案局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目（经济分类） |
2017年预算 |
项目（功能科目） |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
2,931,551 |
一、基本支出 |
1,681,551 |
一、一般公共服务支出 |
2,229,598 |
|||
|
一般预算拨款 |
2,931,551 |
工资福利支出 |
836,398 |
二、外交支出 |
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|
基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
695,353 |
三、国防支出 |
|
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二、预算外资金 |
|
一般商品和服务支出 |
149,800 |
四、公共安全支出 |
|
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行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
|
五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
1,250,000 |
六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
|
商品和服务支出 |
250,000 |
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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对企事业单位的补贴 |
|
八、社会保障和就业支出 |
603,985 |
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债务利息支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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基本建设支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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其他资本性支出 |
1,000,000.0000 |
十一、节能环保支出 |
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其他支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
97,968 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入合计 |
2,931,551 |
支出合计 |
2,931,551 |
支出合计 |
2,931,551 |
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七、2017年部门收入表
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2017年部门收入表 |
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单位：遂溪县档案局 |
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项目 |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
2,931,551 |
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|
一般预算拨款 |
2,931,551 |
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|
基金预算拨款 |
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二、预算外资金 |
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|
行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
2,931,551 |
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八、2017年部门支出表
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单位：遂溪县档案局 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
2,931,551 |
2,931,551 |
2,931,551 |
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【2012601】行政运行（档案事务） |
1,129,598 |
1,129,598 |
1,129,598 |
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【2012604】档案馆 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
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第三部分2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县档案局收入预算2931551元，其中：一般公共预算收入2931551元，比上年预算增加122443 元，原因是：增加工资福利 ；政府性基金拨款 0 元，比上年减少1000000 元，原因是：2017年无安排政府性基金。支出按经济分类划分：工资福利支出836398元，比上年增加130046元，原因是：增加工资福利；对个人和家庭的补助支出695353元，比上年增加92637 元，原因是：增加退休人员 ；商品和服务支出399800元，比上年减少100240 元，原因是：档案专项业务费用减少 ；其他资本性支出1000000元，与上年持平，原因是：财政继续安排资金 。
二、“三公”经费说明
本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算30000元，与2017年支出预算持平。原因：因挂点扶贫和业务工作需要。
（3）公务接待费支出预算10000元，与2017年支出预算持平。原因：接待工作需要。
三、机关运行经费情况
遂溪县档案局2017年机关运行经费合计 149800 元，具体包括公务接待费 10000 元，邮电费28200 元，其他交通费用52800 元，公务用车运行维护费 30000 元，其他商品和服务支出28800 元。比上年预算减少240 元，主要原因是:减少开支。
四、政府采购安排情况
2017年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年2月1日，纳入2017 年部门预算编制范围的单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
根据文件规定，2017年专项项目（超100万元）均实行绩效目标管理，本局没有重点项目预算安排，所以没展开绩效自评。
七、政府性基金支出预算情况
由于财政年初并没有安排政府性基金预算，故本年“政府性基金”经费预算支出为零。
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
