遂溪县水务局2017年预算基本情况说明

 

一、部门机构设置和职能

县水务局设7个股室（办公室、人事监察股、规划财务审计股、水资源管理股、建设管理股、农村水利股、离退休人员服务股）。下属全额供给事业单位4个：水利工程管理处、水土保持站、机电排灌管理站、旧庙海围管理处；定额补助单位4个：官田水库管理处、内塘水库管理处、罗马坛水库管理处、雷州青年运河遂溪县管理处

主要职能：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导节约用水工作；负责水资源保护工作；组织指导全县水务工作。

二、人员构成情况

机关财政供养人数为88人，其中：在职36人，离休1人，退休52人。事业财政供养人数为73人，其中在职人员54人，退休20人。财政定额补助人数51人，退休0人。

三、财政预算安排情况

遂溪县水务局2017年支出预算232619149元，其中：公共预算拨款142642157元，基金预算拨款89976992元。支出按经济分类划分：工资福利支出5380040元，对个人和家庭的补助支出3703825元，商品和服务支出218535284元；其他资本性支出5000000元。

四、三公经费变化说明

没有因公出国(境）费用，公务接待费30000元，公务用车费120000元，其中公务用车运行维护费120000元。遂溪县水务局严格按照相关规定执行三公经费，与2016年预算安排支出相比，没有变化。

五、预算收支增减变化

   2017年收入总预算232619100元，根据收支平衡的原则，支出总预算232619100元； 2016年收入总预算369031253元，根据收支平衡的原则，支出总预算369031253元。2017年预算拨款减少136412153元，减少36%，主要原因是项目收支减少。

六、机关运行经费安排

2017年机关运行经费安排为577220元，其中公务用车运行费120000元，公务接待费30000元，公务交通补贴151200元，包干费211200元，通讯费64800元。

七、政府采购情况

    本单位政府采购预算共12000元，用于购买计算机，打印机。

 

 

遂溪县水务局2017年预算