2017年

 

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  2017 年遂溪县人民代表大会常务委员会办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分 2017 年遂溪县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

一、  2017年财政拨款收支总表

二、  2017年一般公共预算支出表

三、  2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、 2017年一般公共预算基本支出预算表（政府经科目）

五、 2017年一般公共预算“三公”经费支出表

六、 2017年政府性基金预算支出表

七、 2017年部门预算基本支出预算表

八、2017年部门预算项目支出预算表

九、2017年部门收支总表

十、2017年部门收入表

十一、2017年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部份

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

2017年预算基本情况说明

 

一、部门机构设置及和职能

遂溪县人大常委会办公室含县人大常委会机关6个科级单位和3个股室。主要职能是：1、负责县人大会议、人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排。2、承担县人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。3、对县人大常委会监督“一府两院”的工作进行调查研究，提出意见、建议和初审意见；组织好视察、评议等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。4、办理有关人大选举工作、代表联络工作和人事任免工作，对代表议案办理情况提出初审意见；负责联系驻遂的全国、省、市人大代表，并组织其在闭会期间的活动。

二、人员构成情况

县人大机关行政编制16名，行政工勤编制4人,机关财政供养人员56人，其中在职26人，退休26人，离休4人,遗属供养人员2人

三、财政预算收支增减变化情况

遂溪县人大常委会办公室2017年支出预算5239374元，其中：一般公共预算支出5239374万元，比2016年减少59.9万元，原因是：减少人员经费；支出按经济分类划分：工资福利支出2061981元，比2016年增18.2万元，原因是：增加工资；对个人和家庭的补助支出2160993元，比2016年增40万元，原因是：退休人员增资；商品和服务支出1016400元，比2016年减118.2万元，原因是减少包干公务费、业务费。

 四、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费合计409800元，具体包括公务接待费50000元，邮电费164800元，其他交通费用109200元，公务用车运行维护费30000元，比2016年预算增减59.9万元，主要原因是其他交通费用增加。

五、政府性采购情况

2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元。

六、关于“三公”经费预算说明

本单位2017年度三公经费预算共安排30000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算相比持平。

（3）公务接待费预算支出50000元，与2016年支出预算相比持平。

1、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年1月20日，本部门共有车辆1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产变动的情况：无。

2、关于预算绩效信息公开情况情况说明。

无绩效评价。

 

名词解释

    （一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    （三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    （四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    （六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    （七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    （八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    （九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

 

第二部分 2017 年遂溪县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

2017年人大办预算公开表