目录

      

第一部分  遂溪县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  遂溪县残疾人联合会部门预算表

一、收支总体情况表

二、部门收入表

三、部门支出表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、 政府性基金预算支出情况表

八、“三公”经费预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

遂溪县残疾人联合会2017年预算基本情况说明

 

第一部分   遂溪县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

    遂溪县残联主要职能是：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担县政府残疾人工作协调委员的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

   （一）纳入遂溪县残联2017部门预算编报范围的单位共3个，包括遂溪县残联本级和2下属单位。下属单位具体包括：县残疾人劳动服务所和县残疾人康复中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门设有一股一室一所一中心。单位总编制数24名，其中行政编制11名，事业编制13名。在职18人，其中后勤人员2人；退休12人，遗属供养1人。

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年部门预算收支总表

附件1
2017年部门预算收支总表
单位：	遂溪县残疾人联合会				单位：元
收  入		支  出
项目	2017年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、预算拨款	6,949,200	一、一般公共服务支出
一般预算拨款	6,428,800	二、外交支出
基金预算拨款	520,400	三、国防支出
二、预算外资金		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出
主管部门集中收入		六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		七、文化体育与传媒支出
其他预算外资金		八、社会保障和就业支出	6,347,000	6,347,000
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
三、事业收入（不含预算外资金）		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		十七、金融支出
七、附属单位上缴收入		十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额		十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余		二十、住房保障支出	81,800	81,800
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、其他支出	520,400		520,400
		二十六、转移性支出
收入总计	6,949,200	支出总计	6,949,200	6,428,800	520,400

二、2017年部门收入表

附件2
2017年部门收入表
	单位：元
单位：遂溪县残疾人联合会
项目	2017年预算
一、预算拨款	6949200
一般预算拨款	6428800
基金预算拨款	520400
二、预算外资金
行政事业性收费收入
主管部门集中收入
纳入预算外管理基金收入
其他预算外资金
三、事业收入（不含预算外资金）
四、单位经营服务性收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转、结余
收入总计	6949200

三、2017年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总体情况表

附件4
2017年财政拨款收支总表
单位：	遂溪县残疾人联合会				单位：元
收  入		支  出
项目	2017年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、预算拨款	6,949,200	一、一般公共服务支出
一般预算拨款	6,428,800	二、外交支出
基金预算拨款	520,400	三、国防支出
二、预算外资金		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出
主管部门集中收入		六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		七、文化体育与传媒支出
其他预算外资金		八、社会保障和就业支出	6,347,000	6,347,000
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
三、事业收入（不含预算外资金）		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		十七、金融支出
七、附属单位上缴收入		十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额		十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余		二十、住房保障支出	81,800	81,800
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、其他支出	520,400		520,400
		二十六、转移性支出
收入总计	6,949,200	支出总计	6,949,200	6,428,800	520,400

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

附件5
2017年一般公共预算支出表
单位：遂溪县残疾人联合会					单位：元
功能科目名称	总计	一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	6,428,800	6,428,800	6,428,800
【2081102】一般行政管理事务（残疾人事业）	80,000	80,000	80,000
【2080501】归口管理的行政单位离退休	551,000	551,000	551,000
【2081101】行政运行（残疾人事业）	991,600	991,600	991,600
【2081199】其他残疾人事业支出	4,224,400	4,224,400	4,224,400
【2210201】住房公积金	81,800	81,800	81,800
【2081104】残疾人康复	500,000	500,000	500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2017年政府性基金预算支出表

附件6
2017年政府性基金预算支出表
单位：遂溪县残疾人联合会	单位：元
功能科目	基金预算拨款
合计	520,400
【2296006】用于残疾人事业的彩票公益金支出	520,400

七、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

附件7
2017年一般公共预算基本支出表
单位：遂溪县残疾人联合会					单位：元
经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	1,624,400	1,624,400	1,624,400
工资福利支出	850,800	850,800	850,800
津贴补贴	361,000	361,000	361,000
奖金	34,700	34,700	34,700
基本工资	415,900	415,900	415,900
绩效工资	11,600	11,600	11,600
其他工资福利支出	27,600	27,600	27,600
商品和服务支出	140,800	140,800	140,800
公务接待费	10,000	10,000	10,000
公务用车运行维护费	30,000	30,000	30,000
其他交通费用	50,400	50,400	50,400
其他商品和服务支出	28,800	28,800	28,800
邮电费	21,600	21,600	21,600
对个人和家庭的补助	632,800	632,800	632,800
生活补助	3,600	3,600	3,600
退休费	547,400	547,400	547,400
住房公积金	81,800	81,800	81,800

 

八、2017年“三公”经费部门预算统计表

附件8
单位：遂溪县残疾人联合会	单位：元
项目	本年预算数
合计	40,000.00
1、因公出国(境）费用
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	30,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00
（2）公务用车购置

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况

   （一）县残联2017年收支预算。2017年收入总预算6949200元。其中：一般公共预算拨款6428800元；政府性基金拨款520400元。支出总预算6949200元。其中：一般公共预算支出6428800元；政府性基金拨款520400元。 

  （二）一般公共预算支出按部门经济分类：工资福利支出850800元；商品和服务支出5465600元；对个人和家庭的补助支出632800元。

   （三）一般公共预算支出按政府经济分类：工资福利支出850800元；商品和服务支出4945200元；对个人和家庭的补助支出632800元，政府性基金520400元。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）遂溪县残联2017年支出预算6949200元，同比上年度减少12658435元元，主要是因为本年的残疾人两项补贴已转到民政局发放。其中：公共预算拨款6428800元，比2016年减少13062335元，主要是因为本年的残疾人两项补贴已转到民政局发放；政府性基金拨款520400元，比2016年增加403900元，主要是因为本年残疾人比上年增加了。支出按部门经济分类：工资福利支出850800元，比201年增加78100元，主要是人员增加和增资；商品和服务支出5465600元，比2016年减少1449351元，主要是因为本年项目减少了；对个人和家庭的补助支出632800元，比2016年增加80040元，主要是因为退休人员增加和增资；“三公”经费与去年相比没有增减变化。

   三、“三公”经费安排情况说明

2017年“三公”经费财政预算拨款40000元，其中：因公出国（境）费用0.00元；公务接待费10000元；公务用车费30000元；公务用车购置0.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

  2017年预算安排0元。主要用于因公出国（境）。与上年相比支出持平

，主要原因没有这方面的业务。

（二）公务接待费

  2017年预算安排10000元，主要用于上级及各有关部门考核、检查、调研等方面的接待活动，预算与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

     2017年预算安排30000元，其中，公务用车购置费为0.00元；公务用车运行费30000元，主要用公务用车燃油、维修、保险等方面支出，预算与上年相比支出持平。

四、机关运行经费安排情况

县残联2017年机关运行经费合计140800元。具体包括公务接待费10000元，办公费28800元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用50400元，邮电费21600元。

五、政府性采购情况

2017年度遂溪县残联没有政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

我单位固定资产截至2017年12月31日，共633112.00元，主要包括办公设备、汽车等，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效信息公开情况。

县财政没有对我单位安排2017年度一般公共预算项目支出，所以没开展绩效自评。

八、政府性基金支出预算情况

    2017年度政府性基金预算支出520400元。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费和公务接待费。

4、其他残疾人事业支出：是指用于残疾人其他项目支出。

5、公务用车购置及运行维护昆曲：是指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

 

 

遂溪县残疾人联合会

                                                      2017年5月22日