残疾人劳动服务所 2017年预算基本情况说明
遂溪县残疾人劳动服务所2017年预算基本情况说明
第一部分 遂溪县残疾人劳动服务所概况
一、部门主要职责。
遂溪县残疾人劳动服务所内设1个职能股室。主要职能是:1、制定全县残疾人就业工作计划。2、掌握有劳动能力残疾人就业状况、求职登记、能力评估、职业培训、就业咨询、指导等工作。3、组织落实分散按比例安排就业的实施工作和做好残疾人就业保障金的收缴，组织残疾人集体就业或个别从业，做好统办营业执照，落实优惠、扶持措施等服务、管理、指导工作。
二、机构设置情况。
本单位只有1个职能股室，事业编制7人,财政供养人员6人,实有在职人员5人,退休1人。
第二部分 2017年部门预算表
一、2017 年 部 门 预 算 收 支 总 表
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附件1 |
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2017年部门预算收支总表 |
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单位：遂溪县残疾人劳动服务所 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目（经济分类） |
2017年预算 |
项目（功能科目） |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
128,000 |
一、基本支出 |
108,000 |
一、一般公共服务支出 |
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一般预算拨款 |
128,000 |
工资福利支出 |
108,000 |
二、外交支出 |
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基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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一般商品和服务支出 |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
20,000 |
六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
20,000 |
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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对企事业单位的补贴 |
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八、社会保障和就业支出 |
128,000 |
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债务利息支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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基本建设支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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其他资本性支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入合计 |
128,000 |
支出合计 |
128,000 |
支出合计 |
128,000 |
二、2017年部门收入表
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附件2 |
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2017年部门收入表 |
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单位：遂溪县残疾人劳动服务所 |
单位：元 |
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项目 |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
128,000 |
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一般预算拨款 |
128,000 |
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基金预算拨款 |
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二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
128,000 |
三、2017年部门支出表
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附件3 |
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2017年部门支出表 |
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单位：遂溪县残疾人劳动服务所 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
128,000 |
128,000 |
128,000 |
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【2081101】行政运行（残疾人事业） |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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【2081102】一般行政管理事务（残疾人事业） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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四、财政拨款收支总体情况表
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附件4 |
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2017年财政拨款收支总表 |
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单位：遂溪县残疾人劳动服务所 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、预算拨款 |
128,000 |
一、一般公共服务支出 |
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一般预算拨款 |
128,000 |
二、外交支出 |
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基金预算拨款 |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
128,000 |
128,000 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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|
五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
128,000 |
支出总计 |
128,000 |
128,000 |
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五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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附件5 |
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2017年一般公共预算支出表 |
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单位：遂溪县残疾人劳动服务所 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
128,000 |
128,000 |
128,000 |
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【2081102】一般行政管理事务（残疾人事业） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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【2081101】行政运行（残疾人事业） |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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六、2017年政府性基金预算支出表
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附件6 |
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2017年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县残疾人劳动服务所 |
单位：元 |
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功能科目 |
基金预算拨款 |
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无 |
七、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
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附件7 |
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2017年一般公共预算基本支出表 |
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单位：遂溪县残疾人劳动服务所 |
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|
单位：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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工资福利支出 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
|
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|
基本工资 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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八、 2017年“三公”经费部门预算统计表
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附件8 |
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2017年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：遂溪县残疾人劳动服务所 |
单位：元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
无 |
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1、因公出国(境）费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
第三部份、2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县残疾人劳动服务所2017年支出预算128000元，同比上年度增加18000元，其中：公共预算拨款128000元,基金预算拨款0元。支出按经济分类划分：工资福利支出108000元，商品和服务支出20000元。
2017年度支出预算128000元，比上年度增加18000元，其中公共预算拨款比上年增加18000元，无基金预算拨款。支出按经济分类：工资福利预算支出增加18000元，商品和服务预算支出对比2016年无增减。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本单位没有“三公”经费财政拨款预算安排。
三、机关运行经费安排情况
2017年遂溪县残疾人劳动服务所运行经费合计20000元，对比2016年无增减。其中商品和服务支出20000元。
四、政府采购预算支出情况
2017年度遂溪县残疾人劳动服务所无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况。
遂溪县残疾人劳动服务所资产主要包括银行存款、办公设备、办公车辆等，用于各业务用，没有对外投资、出租以及出借资产，帐实相符。
截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务）；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
六、预算绩效信息公开情况。
县财政没有对我所安排2017年度一般公共预算项目支出，所以没开展绩效自评。
七、政府性基金支出预算情况
2017年度没有政府性基金预算支出。
八、空白表情况。
2017年县财政没给我所安排“三公”项目经费支出，所以附件表8为空白。
第四部分、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。
3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
遂溪县残疾人劳动服务所
2017年5月17日
