遂溪县旅游局2017年预算基本情况说明
2017年遂溪县旅游局
预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
主要职能： 1、贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划。2、拟订国际国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；制定旅游发展战略、规划和计划；组织、指导重要旅游产品开发。3、培育和完善县内旅游市场，拟订发展县内旅游的战略措施并指导实施。4、组织旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划开发建设；组织、指导和实施旅游统计工作。5、组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施质量规范和管理工作。6、会同有关部门做好出国旅游、赴香港澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。7、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉、维护旅游者合法权益。8、指导监督旅游教育、培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。
二、机构设置
遂溪县旅游局内设机构、人员构成情况：遂溪县旅游局内设3个职能股室。共有参公事业编制7人，工勤编制1人。现有财政供养人员5人，其中在职4人，参公3人，工勤1人，离退休0人，遗属供养1人。
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县旅游局2017年收入、支出预算1243846元，均为一般公共预算拨款。总支出数比去年减少170665元，减少15.9%。主要原因：压缩经费。
二、“三公”经费安排情况
2017年本单位“三公”预算经费为40000元，其中：因公出国（境）预算费0元，公务接待费10000元，公务用车购置费预算为0元，公务用车运行维护费30000元，与去年持平。
三、机关运行经费安排情况
2017 本单位行政运行经费一般公用预算113600元；其中包括：1、办公费40000元，2、邮电费7200元，3、差旅费5000元，4、福利费4600元，5、其他交通费用16800元，6、公务用车运行维护费30000元，7、公务接待费10000元。
四、政府采购情况
2017年将根据本单位实际情况，需要购买办公设备时再进行政府采购。
五、国有资产占用情况
截至2017年1月20日，本单位共有车辆1辆。资产变动的情况：无。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017一般公共预算基本支出预算表-（政府经济科目）0206_(175001)中共遂溪县委宣传部.xls
2017年部门预算公开附件10-13(175001)中共遂溪县委宣传部.xls
