遂溪县安全生产监督管理局2017年预算基本情况说明
遂溪县安全生产监督管理局2017年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县安全生产监督管理局内设机构 5个，内设机构名称：办公室、监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、安全生产应急救援办公室（县安全生产应急救援指挥中心）、职业安全健康监督管理股。主要职能是： 1、综合监督管理全县安全生产工作。2、依法行使县安全生产综合监督管理职权。3、承担县安全生产委员会办公室的工作。4、综合管理全县安全生产伤亡事故调查处理和统计分析工作。5、负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民用爆破器材生产经营单位的安全生产工作。6、指导全县安全生产宣传教育工作。7、负责监督管理县域工矿商贸生产经营单位安全生产工作。8、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施。
二、人员构成情况
遂溪县安全生产监督管理局现有行政编制20人，行政工勤编制2 名,事业编制0人，财政供给人员18人，其中：在职17人，离退休人员2人。
三、财政预算安排情况
遂溪县安全生产监督管理局2017年支出预算5052199元，其中：公共预算拨款5052199元。支出按经济分类划分：工资福利支出1227141元，对个人和家庭补助支出199658元，商品和服务支出2425400元，其他支出1200000元。
四、预算收支增减变化情况
2017年支出预算5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。公共预算拨款5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。
五、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费预算情况表
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单位：元 |
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| 经济科目名称 |
机关运行经费预算拨款 |
机关运行经费预算支出 |
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| 合计 |
预算经费安排拨款 |
合计 |
预算经费安排支出 |
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| 合计 |
2,952,199 |
2,952,199 |
2,952,199 |
2,952,199 |
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| 工资福利支出 |
1,227,141 |
1,227,141 |
1,227,141 |
1,227,141 |
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| 津贴补贴 |
587,736 |
587,736 |
587,736 |
587,736 |
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| 基本工资 |
590,220 |
590,220 |
590,220 |
590,220 |
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| 奖金 |
49,185 |
49,185 |
49,185 |
49,185 |
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| 商品和服务支出 |
1,525,400 |
1,525,400 |
1,525,400 |
1,525,400 |
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| 其他交通费用 |
75,600 |
75,600 |
75,600 |
75,600 |
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| 公务接待费 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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| 邮电费 |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
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| 其他商品和服务支出 |
1,336,800 |
1,336,800 |
1,336,800 |
1,336,800 |
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| 公务用车运行维护费 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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| 对个人和家庭的补助 |
199,658 |
199,658 |
199,658 |
199,658 |
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| 退休费 |
58,303 |
58,303 |
58,303 |
58,303 |
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| 住房公积金 |
141,355 |
141,355 |
141,355 |
141,355 |
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六、政府采购情况
2017年无采购计划。
七、三公经费增减变化情况
| 2017年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：元 |
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| 项目 |
2017年预算数 |
2016年预算数 |
增减变化 |
| 合计 |
80,000.00 |
80,000.00 |
无变化 |
| 1、因公出国(境）费用 |
0 |
0 |
无变化 |
| 2、公务接待费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
无变化 |
| 3、公务用车费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
无变化 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
无变化 |
| （2）公务用车购置 |
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