城月镇人民政府2017年度部门预算公开

 

 

第一部分  城月镇政府主要职责、部门机构及人员构成

 

一、  主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  二、部门机构设置

遂溪县城月镇人民政府内设6个综合性办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室。党政工作机构均为股级。各办公室主要职能是： 1、党政办公室（同时挂镇人大办公室牌子）：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各办公室之间的关系；承担工会共青团和妇联等日常工作。2、经济发展办公室：负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。3、社会事务办公室（维护社会稳定与社会治安综合治理办公室与其合署办公）：负责社会治安综合治理工作，协调政法工作：负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。4、规划建设办公室：负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。5、农业办公室：负责农、林、牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。6、计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

   三、人员构成情况

城月镇人民政府共有行政编制56人，行政工勤编制9人，事业编制41人，退休人员38人，遗属供养22人。

 

 

一、收入预算情况说明

（一）城月镇2017年预算收入情况

城月镇2017年预算总收入1693.22万元，其中：财政拨款收入1693.22万元（一般预算拨款1659.86万元，基金预算拨款33.36万元），占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）城月镇2016年收入预算情况

城月镇2016年预算总收入1408.92万元，其中：财政拨款收入1408.92万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）城月镇2017年与2016年收入预算对比情况

城月镇2017年预算总收入较2016年增加了284.30万元，原因是预算拨款收入增加284.30万元。

二、支出预算情况说明

（一）城月镇2017年部门预算支出情况

城月镇2017年部门预算总支出1693.22万元，其中：基本支出1687.22万元，占总支出的99.65％；项目支出6万元，占总支出的0.35％。在基本支出的1687.22万元中，工资福利支出为745.33万元，占基本支出的44.18%；对个人和家庭补助支出为684.01万元，占基本支出的40.54%；一般商品和服务支出为257.88万元，占基本支出的15.28%。 在项目支出的6万元中，基本建设支出为6万元，占项目支出的100%。

（二）城月镇2016年部门预算支出情况

城月镇2016年部门预算总支出1408.92万元，其中：基本支出1408.92万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％。在基本支出的1408.92万元中，工资福利支出为552.02万元，占基本支出的39.18%；商品和服务支出为206.90万元，占基本支出的14.68%；对个人和家庭的补助支出为650.00万元，占基本支出的46.14%。

（三）城月镇2017年与2016年预算支出对比情况

城月镇2017年预算支出较2016年预算总支出多284.30万元，其中2017年基本支出预算较2016年多278.30万元，2017年项目支出预算较2016年多6万元，原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出增加。

三、“三公”经费预算情况说明

（一）城月镇2017年财政拨款“三公”经费预算情况

城月镇2017年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出15万元），公务接待费支出2万元。

（二）城月镇2016年财政拨款“三公”经费预算情况

城月镇2016年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出15万元），公务接待费支出2万元。

（四）城月镇2017年财政拨款“三公”经费预算总额与2016年预算总额的对比

城月镇认真贯彻执行中央《八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务开支，严格预算预算，2017年财政拨款“三公”经费预算总额与2016年预算总额持平。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费预算支出说明

城月镇2017年机关运行经费预算257.88万元比2016年的206.90万元增加50.98万元，主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出说明

    城月镇2017年政府采购预算支出3.5万元，较2016年政府采购预算的0元增加3.5万元，主要原因是部分办公设备已满报废年限且无法使用，政府采购支出增加。

 

 

 

 

 

 

城月镇人民政府2017年度部门预算公开

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：有关财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

五、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

十、“三公”经费预算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。