遂溪县林业局2017年预算基本情况说明

 

一、部门机构设置和职能

遂溪县林业局设有6个股室：办公室、营林股、人事股、林政股、森林防火办公室、政策法规股。9个林业技术推广体系；下属有2个事业单位。

主要职能：监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用；承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

二、人员构成情况

遂溪县林业局单位机关、事业总编制55人，其中：行政编制人员14人，事业编制人员38人，工勤编制3人。年末实有财政全额拨款人数91人，其中：机关、事业在职人员52人，离退休人员1人，退休39人。

三、财政预算安排情况

遂溪县林业局2017年支出预算22232931元，其中：公共预算拨款19032931元，基金预算拨款3200000元。支出按经济分类划分：工资福利支出2747371元，对个人和家庭的补助支出18167525元，商品和服务支出17768725元。

四、三公经费变化说明

因公出国(境）费用0元，公务接待费   2万元，公务用车费  6  万元，其中公务用车运行维护费   6 万元、公务用车购置  0 元。遂溪县林业局严格按照相关规定执行三公经费，与2016年预算安排支出相比  不变  。

五、预算收支增减变化

   2017年收入总预算 22232931  元，根据收支平衡的原则，支出总预算  22232931    元； 2016年收入总预算22885214    元，根据收支平衡的原则，支出总预算 22885214     元。2017年预算拨款减    652283   元，减  2.85  %，主要原因是  森林植被恢复费减少  。

六、机关运行经费安排

2017年机关运行经费安排为  523200元，其中公务用车运行费    60000 元，公务接待费   20000  元，公务交通补贴 84000   元，包干公务费  299800   元，通讯费  59400   元。

七、政府采购情况

    本单位政府采购预算共  2239609  元，用于   景观林带抚育和森林资源二类调查等林业服务          。

 

遂溪县林业局2017年预算