遂溪县路灯所2017年预算基本情况说明

 

一、部门机构设置和职能

遂溪县路灯管理所为股级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。

二、人员构成情况

遂溪县路灯管理所事业编制6人。财政供养8人，其中在职5人，临工3人。

三、财政预算安排情况

遂溪县路灯管理所2017年支出预算8029353元，其中：公共预算拨款529353元，基金预算拨款7500000元。支出按经济分类划分：工资福利支出286492元,对个人和家庭的补助支出23261元，商品和服务支出7719600元。

    四、预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2017年收入（公共财政预算拨款）总预算8029353元，同比降低9.46％。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算8029353元，同比降低9.46％。

1、基本支出529353元，占支出总预算的6.59%，同比降低6.94％。

（1）工资福利支出预算286492元，占基本支出预算54.12％，同比降低3.31％。

（2）商品和服务支出预算219600元，占基本支出预算41.48％，同比降低9.63％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算23261元，占基本支出预算4.39％，同比降低21.3％。

2、项目支出7500000元，占支出总预算的93.41％，同比降低9.64％。

 

     五、机关运行经费安排情况

2017年我部门机关运行经费安排共计219600元，同比降低9.63％。

 

 

      六、政府采购情况

  2017年度我部门政府采购支出预算0元。

 

 

      七、三公经费增减变化情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算10万元，其中因公出国（境）费用为0元，公务接待费为10000元，公务用车运行维护费为90000元，与去年同比持平。

 

遂溪县路灯所2017年预算