遂溪县政协机关2017年预算基本情况说明

一、机构设置和工作职能

县政协机关设三个室，即政协办公室，提案文史室、调研综合室。县政协机关主要职能是：1、负责起草全体委员会议、常委会会议、主席会议和有关政协工作的主要文件以及整理各种会议纪要。2、负责委员提案的组织撰写、收集、审查、分类、立案、注册登记，交办、催办、反馈、归档等工作，做好委员意见、建议的反馈工作；草拟提案工作报告和向提案委员会所作的各项工作报告。3、联系民主党派县委、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。4、做好县政协与华侨、港澳同胞的联络以及对外交往工作。5、做好县政协重大活动的组织、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承办上级政协机关和本县政协领导交办的其实事项。

二、人员构成情况

县政协机关有行政编制9人，行政工勤编制3人，机关财政供养人员41人，其中在职14人，离休2人，退休25人，遗属供养2人。

三、财政预算安排情况

县政协机关2017年支出预算4394806元，其中：公共预算拨款4394806元。支出按经济分类划分：工资福利支出1063603元，对个人和家庭的补助支出1767403元，商品和服务支出1563800元。

四、预算收支增减变化情况

县政协机关2017年收入与支出预算均为4394806元，比上年增加275284元。其中：工资福利支出减少150469元，商品和服务支出减少20520元，对个人和家庭补助支出增加446273元，增加原因：增资调整。

五、机关运行经费安排情况

县政协机关2017年行政运行预算经费支出安排1563800元；其中：1、商品和服务支出（基本支出）333800元，包括：培训费150000元、其他交通费用58800元、邮电费41400元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出33600元；2、项目支出中的其他商品和服务支出1230000元。

六、政府采购情况

因工作需要，县政协机关2017年计划政府采购一批办公设备，包括：台式电脑2台、打印机2台。

七、三公经费增减变化情况　　

县政协机关2017年 “三公”预算经费为5万元，其中：公务接待费2万元，同比持平；公务用车运行维护费3万元，与去年相比减少12万元，减少原因：有4台小车已移交机关事务局管理；因公出国（境）本年度没有预算计划安排。

遂溪县政协机关2017年预算