遂溪县打私办2017年预算公开
2017年
遂溪县海防与打击走私办公室部门预算
目 录
第一部分 遂溪县海防与打击走私办公室概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入表
三、部门支出表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、三公经费统计表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县海防与打击走私办公室概况
一、工作职责
遂溪县海防与打击走私办公室主要职能是：1、贯彻执行国家和省有关打击走私综合治理和海防工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案。2、组织、指导、协调、检查、监督各地和各部门反走私联合行动和综合治理。3、组织查处跨地跨部门走私贩私及有关海防案件。4、组织协调有关执行部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及海防突发事件。5、组织对非设关地重点地区反走私巡防督查。6、收集、分析、研判有关走私、反走私的情报资料。7、指导海防管理、控制和基础设施工作。8、承担省海防与打击走私委员会的日常工作。
二、机构设置
(一）本部门预算为汇总预算
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
(二）本部门内设机构、人员构成情况：遂溪县海防与打击走私办公室内设1个职能股,综合股；人员构成情况总编制数5名，其中：行政编制3名、事业编制2名。机关财政供养6人，其中在职5人，离退休1人。
第二部分 2017年部门预算表
| 附件1 |
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| 2017年部门收支总表 |
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| 单位： |
遂溪县人民政府打击走私综合治理办公室 |
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单位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
支出 |
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| 项目 |
2017年预算 |
项目（经济分类） |
2017年预算 |
项目（功能科目） |
2017年预算 |
| 一、预算拨款 |
1,315,552 |
一、基本支出 |
558,052 |
一、一般公共服务支出 |
1,213,969 |
| 一般预算拨款 |
1,315,552 |
工资福利支出 |
353,869 |
二、外交支出 |
|
| 基金预算拨款 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
101,583 |
三、国防支出 |
|
| 二、预算外资金 |
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一般商品和服务支出 |
102,600 |
四、公共安全支出 |
|
| 行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
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五、教育支出 |
|
| 主管部门集中收入 |
|
二、项目支出 |
757,500 |
六、科学技术支出 |
|
| 纳入预算外管理基金收入 |
|
商品和服务支出 |
757,500 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
| 其他预算外资金 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
八、社会保障和就业支出 |
60,927 |
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债务利息支出 |
|
九、社会保险基金支出 |
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基本建设支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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|
其他资本性支出 |
|
十一、节能环保支出 |
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|
其他支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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| 三、事业收入（不含预算外资金） |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、交通运输支出 |
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| 四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
| 五、其他收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
| 六、上级补助收入 |
|
六、结转下年 |
|
十七、金融支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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| 九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
40,656 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
|
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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| 收入合计 |
1,315,552 |
支出合计 |
1,315,552 |
支出合计 |
1,315,552 |
| 附件2 |
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| 2017年部门收入表 |
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单位：元 |
| 单位：遂溪县人民政府打击走私综合治理办公室 |
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| 项目 |
2017年预算 |
| 一、预算拨款 |
1,315,552 |
| 一般预算拨款 |
1,315,552 |
| 基金预算拨款 |
0 |
| 二、预算外资金 |
|
| 行政事业性收费收入 |
|
| 主管部门集中收入 |
|
| 纳入预算外管理基金收入 |
|
| 其他预算外资金 |
|
| 三、事业收入（不含预算外资金） |
|
| 四、单位经营服务性收入 |
|
| 五、其他收入 |
|
| 六、上级补助收入 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
| 九、上年结转、结余 |
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| 收入总计 |
1,315,552 |
| 附件3 |
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|
2017年部门支出表 |
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| 单位： |
遂溪县人民政府打击走私综合治理办公室 |
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|
单位：元 |
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| 功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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| 事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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| 小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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| 合计 |
1,315,552 |
1,315,552 |
1,315,552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
456,469 |
456,469 |
456,469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2019999】其他一般公共服务支出 |
757,500 |
757,500 |
757,500 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
60,927 |
60,927 |
60,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2210201】住房公积金 |
40,656 |
40,656 |
40,656 |
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|
| 附件4 |
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| 2017年财政拨款收支总表 |
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| 单位： |
遂溪县人民政府打击走私综合治理办公室 |
|
单位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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| 一、预算拨款 |
1,315,552 |
一、一般公共服务支出 |
1,213,969 |
1,213,969 |
|
|||||||
| 一般预算拨款 |
1,315,552 |
二、外交支出 |
|
|
|
|||||||
| 基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
|
|
|
|||||||
| 二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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| 行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||||||
| 主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||||||
| 纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||||
| 其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
60,927 |
60,927 |
|
|||||||
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、医疗卫生支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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| 三、事业收入（不含预算外资金） |
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十四、交通运输支出 |
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| 四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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| 五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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| 六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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| 八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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| 九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
40,656 |
40,656 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
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| 收入总计 |
1,315,552 |
支出总计 |
1,315,552 |
1,315,552 |
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| 附件5 |
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2017年一般公共预算支出表 |
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| 单位： |
遂溪县人民政府打击走私综合治理办公室 |
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单位：元 |
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| 功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|
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|
||||||||||||
| 小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|
||||||||
| 合计 |
1,315,552 |
1,315,552 |
1,315,552 |
|
|
|
||||||
| 【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
456,469 |
456,469 |
456,469 |
|
|
|
||||||
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
60,927 |
60,927 |
60,927 |
|
|
|
||||||
| 【2019999】其他一般公共服务支出 |
757,500 |
757,500 |
757,500 |
|
|
|
||||||
| 【2210201】住房公积金 |
40,656 |
40,656 |
40,656 |
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| 附件6 |
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| 2017年政府性基金预算支出表 |
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| 单位：遂溪县人民政府打击走私综合治理办公室 |
单位：元 |
| 功能科目 |
基金预算拨款 |
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0 |
| 附件7 |
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|
2017年一般公共预算基本支出表 |
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| 单位： |
遂溪县人民政府打击走私综合治理办公室 |
|
单位：元 |
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| 经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
| 小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
| 合计 |
558,052 |
558,052 |
558,052 |
|
|
|
| 工资福利支出 |
353,869 |
353,869 |
353,869 |
|
|
|
| 津贴补贴 |
157,972 |
157,972 |
157,972 |
|
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|
| 基本工资 |
180,828 |
180,828 |
180,828 |
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|
| 奖金 |
15,069 |
15,069 |
15,069 |
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|
| 商品和服务支出 |
102,600 |
102,600 |
102,600 |
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| 其他交通费用 |
21,000 |
21,000 |
21,000 |
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| 公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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| 邮电费 |
9,600 |
9,600 |
9,600 |
|
|
|
| 其他商品和服务支出 |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
|
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| 公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
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|
| 对个人和家庭的补助 |
101,583 |
101,583 |
101,583 |
|
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|
| 退休费 |
60,927 |
60,927 |
60,927 |
|
|
|
| 住房公积金 |
40,656 |
40,656 |
40,656 |
|
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| 附件8 |
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| 2017年“三公”经费部门预算统计表 |
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| 单位：遂溪县人民政府打击走私综合治理办公室 |
单位：元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
40,000.00 |
| 1、因公出国(境）费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
10,000.00 |
| 3、公务用车费 |
30,000.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
| （2）公务用车购置 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县海防与打击走私办公室支出预算1315552元，其中：一般公共预算支出1315552元，比2016年减少517634元，原因是：减少项目支出经费；政府性基金拨款0元，比2016年增（减）0元。支出按经济分类划分：工资福利支出353869元，比2016年增加101355元，原因是：调入1名人员；对个人和家庭的补助支出101583元，比2016年增加21951元，原因是：退休费调整；商品和服务支出102600元，比2016年增21560元。原因是：调入一名人员，增加工作经费。
二、关于“三公”经费预算说明
本单位2017年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2016年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2016年支出预算相比持平。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2016年支出预算相比持平。
三、机关运行经费安排情况
遂溪县海防与打击走私办公室2017年机关运行经费合计87600元，具体包括公务接待费10000元，邮电费9600元，其他交通费用21000元，公务用车运行维护费30000元，业务费17000元。
四、政府性采购情况
2017年政府采购预算共0元，今年没采购计划。
五、国有资产占有使用情况
占有使用车辆情况，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆(用于机要通信，应急工作)。2017年没有预计购置或报废车辆。
六、预算绩效信息公开情况
（一）绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金75.75万元，自评覆盖率达到100%。组织对“其他公共服务支出”等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出75.75万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目
第四部分 名词解释
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
