遂溪县总工会2017年预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

遂溪县总工会是我县工会组织的领导机关。主要职责是：1、围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示和决定，研究制定全县、工会工作计划，并组织实施，贯彻执行县工会代表大会的决议。2、依照《工会法》法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实工会四大职能。3、负责指导协调全县企业事业单位厂务公开工作。4、协助政府部门做好全国、省、市级劳动模范、先进工作者、先进集体，“五一”劳动奖章、奖状的推荐和县级劳动模范的评选、表彰、管理等工作。5、负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；负责对工会举办的职工劳动、文化、教育、福利事业的指导、协调工作。6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我县总工会2017年部门决算编报范围的单位共0个，本部门没有下属下单位。遂溪县总工会机关内设四部一室、五个股级办事机构。遂溪县总工会机关共有行政编制8名、工勤编制1名。机关财政供养人员现有31人，其中在职人数8名，退休人数23名。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算254.42万元，比上年增加16.26万元，增长6.83%。

三、支出预算说明

支出预算254.42万元，比上年增加16.26万元，增长6.83%。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排4万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

 2017年，本部门机关运行经费安排72.10万元，比上年增减少2.63万元，下降3.52%，主要原因是开源节支，压缩经费开支。其中公务接待费10000元，其他交通费用33600元，工会经费500000元，公务用车运行维护费30000元，邮电费28200，其他业务费119200元。

（二）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购安排0万元，

（三）   国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务业务工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款254.42万元，对比上年推进覆盖工作，项目绩效目标覆盖率100%，政府性基金当年拨款 0万元。

(五)专业名词解释

（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

（三）     事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）     其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

 

 

 

遂溪县总工会2017年预算