遂溪县黄略镇源水小学2017年预算基本情况说明

一、部门机构设置和职能

遂溪县黄略镇源水小学学校内设1个机构：教导处。

主要职能：1.在校长室领导下，组织全校教育教学工作，对教导处工作全面负责，协助校长室贯彻执行教学计划、教学大纲、教育教学理论学习工作、贯彻执行本校和上级有关教学工作的文件精神，不断提高教学质量。制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，期末对教学工作进行总结。管理学生的学籍，并健全学籍档案。编制全校课程表和全校作息时间表。负责管理实验室、电脑室、图书馆、文印室和电教室，努力提高各室工作效率。2、在校长室领导下，全面负责学生的思想政治教育工作。根据我校实行以年级为管理实体的特点，进行日常政治思想教育工作。

二、人员构成情况

源水小学编制数：管理岗位1名、专业技术岗位10名，合计11名；实有在职人员20。

三、财政预算安排情况

源水小学2017年支出预算1992863元，其中：一般预算拨款1992863元。支出按经济分类划分：工资福利支出1536499元；对个人和家庭的补助支出155064元；一般商品和服务支出241500元；其它资本性支出59800元。

一般商品和服务支出中，劳务费 18000元，比去年减少8000元，根据去年的实际支出进行减少；办公费9800元，比去年增加4800，根据学校信息化的需要进行增加；印刷费21000，比去年减少9000元，根据去年的实际支出进行减少；“三公”经费7600元，去年8000元，减少400元；培训费21000元，和去年基本持平；邮电费12400元，比去年增加9400元，根据学校信息化的需要进行增加；差旅费12800元，比去年略为减少200元；电费16800元，比去年增加6300元，根据学校平台使用、煮开水、电脑的使用估计用电量会增加；水费1800元，和去年持平；维护费55000元，比去年增加32700元，根据学校平台、电脑等需要维护进行增加；专用材料费42000元，比去年减少4000元，根据去年的实际支出进行减少；其他商品服务支出23300元。

遂溪县黄略镇源水小学2017年预算