2017年遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）部门预算
2017年遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）部门预算
目 录
第一部分 遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）部门预算表
一、2017年部门收支总表
二、2017年部门收入表
三、2017年部门支出表
四、2017年财政拨款收支总表
五、2017年一般公共预算支出表
六、2017年政府性基金预算支出表
七、2017年一般公共预算基本支出表
八、2017年“三公”经费部门预算统计表
第三部分 遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）概况
一、主要职责
1) 负责全县范围内弃婴、孤儿、迷弃童的收养和送养工作。
2) 负责管理和收养孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人及未成年无人照顾的烈士子女实行集中供养。
3) 开展城乡老年人的自费托养服务工作。
二、机构设置
1) 本单位是公益一类事业单位，属遂溪县民政局下属单位；本单位没有下属单位。
2) 本单位有事业编制24人，离退休人员26人，遗属供养1人，临时工20人。
第二部分 遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）部门预算表
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附件1 |
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2017年部门收支总表 |
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单位： |
遂溪县社会福利院 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目（经济分类） |
2017年预算 |
项目（功能科目） |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
1,736,493 |
一、基本支出 |
1,436,493 |
一、一般公共服务支出 |
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一般预算拨款 |
1,736,493 |
工资福利支出 |
821,823 |
二、外交支出 |
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基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
457,670 |
三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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一般商品和服务支出 |
157,000 |
四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
300,000 |
六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
200,000 |
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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对企事业单位的补贴 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,498,121 |
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债务利息支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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基本建设支出 |
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十、医疗卫生支出 |
100,000 |
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其他资本性支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
138,372 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入合计 |
1,736,493 |
支出合计 |
1,736,493 |
支出合计 |
1,736,493 |
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附件2 |
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2017年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县社会福利院 |
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项目 |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
1,736,493 |
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一般预算拨款 |
1,736,493 |
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基金预算拨款 |
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二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
1,736,493 |
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附件3 |
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2017年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县社会福利院 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
1,736,493 |
1,736,493 |
1,736,493 |
|
|
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【2080502】事业单位离退休 |
319,298 |
319,298 |
319,298 |
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|
【2081005】社会福利事业单位 |
1,178,823 |
1,178,823 |
1,178,823 |
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|
【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2210201】住房公积金 |
138,372 |
138,372 |
138,372 |
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附件4 |
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2017年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县社会福利院 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
1,736,493 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
一般预算拨款 |
1,736,493 |
二、外交支出 |
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基金预算拨款 |
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三、国防支出 |
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|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,498,121 |
1,498,121 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
100,000 |
100,000 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
138,372 |
138,372 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
1,736,493 |
支出总计 |
1,736,493 |
1,736,493 |
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附件5 |
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2017年一般公共预算支出表 |
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单位： |
遂溪县社会福利院 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
1,736,493 |
1,736,493 |
1,736,493 |
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|
【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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|
【2081005】社会福利事业单位 |
1,178,823 |
1,178,823 |
1,178,823 |
|
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
319,298 |
319,298 |
319,298 |
|
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|
【2210201】住房公积金 |
138,372 |
138,372 |
138,372 |
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附件6 |
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2017年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县社会福利院 |
单位：元 |
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功能科目 |
基金预算拨款 |
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无 |
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附件7 |
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2017年一般公共预算基本支出表 |
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单位： |
遂溪县社会福利院 |
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单位：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
1,436,493 |
1,436,493 |
1,436,493 |
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|
工资福利支出 |
821,823 |
821,823 |
821,823 |
|
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|
津贴补贴 |
256,784 |
256,784 |
256,784 |
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基本工资 |
565,039 |
565,039 |
565,039 |
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商品和服务支出 |
157,000 |
157,000 |
157,000 |
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邮电费 |
59,400 |
59,400 |
59,400 |
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其他商品和服务支出 |
57,600 |
57,600 |
57,600 |
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公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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对个人和家庭的补助 |
457,670 |
457,670 |
457,670 |
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住房公积金 |
138,372 |
138,372 |
138,372 |
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生活补助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
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退休费 |
313,538 |
313,538 |
313,538 |
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附件8 |
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2017年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：遂溪县社会福利院 |
单位：元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
40,000.00 |
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1、因公出国(境）费用 |
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2、公务接待费 |
10,000.00 |
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3、公务用车费 |
30,000.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
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（2）公务用车购置 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、财政预算安排情况
2017年支出预算1736493元，其中：公共预算拨款1736493元。支出按经济分类划分：工资福利支出821823元，对个人和家庭的补助支出557670元，商品和服务支出357000元。
二、预算收支增减变化情况
2017年支出预算1736493元，其中：公共预算拨款1736493元，比2016年减少20880477元。支出按经济分类划分：工资福利支出821823元，比2016年减少658077元，主要原因是工资福利调整与减少购买社会服务经费；对个人和家庭的补助支出557670元，比2016年减少207400元，主要原因是离退休费与绩效工资调整；商品和服务支出357000元，比2016年减少15000元，主要原因是邮电费减少，2016年预算福利院整体搬迁工程项目支出20000000元，2017年无项目支出。
三、“三公”经费情况
2017年“三公”经费合计约40000元，具体包括因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元、公务用车运行维护费30000元。具体情况如下：
1) 因公出国（境）经费2017年预算0元，主要用因公出因（境）。与上年相比支出持平，主要原因是无人员因公出（境）。
2) 公务接待费2017年预算10000元，主要用于上级及有关部门考核，检查、调研等方面的接待活动，预算与上年相比支出持平。
3) 公务用车购置及运行费2017年预算30000元，其中公务用车运用费30000元，主要用公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0元；预算与上年相比支出持平。
四、机关运行经费安排情况
2017年，本单位机关运行经费安排99400元，比上年减少15000元，下降13%，主要原因是邮电费减少15000元。其中公务接待费10000元，邮电费59400元，公务用车运行维护费30000元。
五、政府性采购情况
一般公共预算拨款没有政府性采购的预算，但往后可能会追加产生政府性采购支出。
六、国有资产占有使用情况
遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）部门资产主要包括银行存款、通用设备，专用设备等，全部在用自用状态，没有对外投资、出租以及出借资产，帐实相符。
截至2016年12月31日，共有车辆1辆，属一般公务用车1辆（用于公务）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府基金支出预算情况
由于年初预算财政没有安排基金预算，所以2017年政府性基金预算为零。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释；
1) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
3) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4) 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
5) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
6) 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
7) “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接等费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
