遂溪县工业园区管理委员会2018年预算基本情况说明
遂溪县工业园区管理委员会2018年预算基本情况说明
一、机构设置和工作职能
遂溪县工业园管委会内设3个职能部。主要职能是：1、贯彻落实国家、省、市、县的有关法律、法规和各项方针政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施。2、负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；负责园区安全生产工作。3、负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责园区项目的跟踪服务工作。4、根据县政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作。5、负责园区各项基础设施建设；负责园区公共设施日常管理；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。6、负责协调有关部门园区派驻机构的工作。根据县政府或有关职能部门的授权或委托，行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。
二、人员构成情况
遂溪县工业园管委会共有行政编制5人，行政执法专项编制3人，后勤服务人员编制1名，机关财政供养人员1人，其中在职6人，退休0人，遗属供养0人。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县工业园管委会支出预算2357899元，其中：一般公共预算支出2357899元，比2017年增1948437元，原因是：财政科目调整；政府性基金拨款0元，比2017年减1830000元，原因是：财政科目调整。支出按经济分类划分：工资福利支出396147元，比2017年增110032元，原因是：管委会人员增加；对个人和家庭的补助支出31752元，比2017年增2005元，原因是：管委会人员增加；商品和服务支出1930000元，比2017年增6400元，原因是：管委会人员增加。
四、机关运行经费安排情况
遂溪县工业园管委会2018年机关运行经费合计489787元，具体包括公务接待费30000元，邮电费9000元，其他交通费用0元，公务用车运行维护费30000元，业务费10000元。比2017年预算增110072元，主要原因是:管委会人员增加。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：无。根据工作需要实际情况适时追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排60000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：无。
（3）公务接待费预算支出30000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：无。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(119001)遂溪县工业园区管理委员会
