遂溪县总工会2018年预算基本情况说明
遂溪县总工会2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县总工会内设四部一室五个股级办事机构。职能及主要工作：是我县工会组织的领导机关，其机关主要任务是：1、围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示和决定，研究制定全县、工会工作计划，并组织实施，贯彻执行县工会代表大会的决议。2、依照《工会法》法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实工会四大职能。3、负责指导协调全县企业事业单位厂务公开工作。4、协助政府部门做好全国、省、市级劳动模范、先进工作者、先进集体，“五一”劳动奖章、奖状的推荐和县级劳动模范的评选、表彰、管理等工作。5、负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；负责对工会举办的职工劳动、文化、教育、福利事业的指导、协调工作。6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。
二、人员构成情况
遂溪县总工会共有行政编制8名、工勤编制1名。机关财经供养人员现有31人，其中在职人数7名，退休人数24名。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县总工会支出预算2975453元，其中：一般公共预算支出2975453元，比2017年增加431259元，增加17%。政府性基金拨款0元。支出按经济分类划分：工资福利支出566745元，比2017年增加25184元。原因：个人工资和住房补贴增加。对个人和家庭的补助支出1703508元，比2017年增加421875元。原因：退休人员工资和住房补贴增加。商品和服务支出705200元，比2017年减15800元。原因：开源节支。
四、机关运行经费安排情况
遂溪县总工会2018年机关运行经费合计705200元，具体包括公务接待费10000元，邮电费27000元，其他交通费用29400元，公务用车运行维护费30000元，其他业务费108800元，工会经费500000元。
五、政府性采购情况
2018年我会没有政府采购计划。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算持平。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2017年支出预算持平。
由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
七、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，占有使用车辆情况，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，价值23.64万元。2018年没有预计购置或报废车辆。
八、预算绩效信息公开情况
无
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(110001)遂溪县总工会
