遂溪县粮食局2018年预算编制说明
2018年
遂溪县粮食局部门预算
目录
第一部分
一. 部门基本情况
(一) 部门职能及主要工作
遂溪县粮食局主要职能及主要工作:贯彻执行国家粮食工作的各项方针、政策和法规,拟定粮食地方性规定.制度和办法并实施。研究拟定粮食行业发展战略和中长期规划。制定全县粮食购销.储备年度计划并组织实施.对粮油流通实行宏观调控,并提出粮食储备的布局规划,管好县级储备粮的进出轮换,代管好特种粮油储备.专项粮食储备以及省级粮油储备。推广应用先进储粮技术,提高储备粮的保管水平,确保储粮安全。保障军队粮油供应,组织做好军供网点的布局、建设、维修改造指导和检查城乡粮食供需状况拟订抢险救灾、水库移民、贫困地区和国家重点建设项目等的粮食供应措施、并组织监督实施。对我县国有粮食购销企业行使主管部门职能，做好指导、服务和监督工作。承办县政府、省、市粮食局、省储备粮管理总公司的其他事项。
（二）部门机构设置人员构成情况：
本部门为本级预算。遂溪县粮食局是赋予行政管理职能的参公事业单位,内设办公室、人事股、老干股、业务股、财务股等5个股室。
遂溪县粮食局总编制16名，其中机关事业编制14名，机关后勤人员事业编制2名，现实有在职人数13人，在编在职人员11人，借用人员2人，离退休人员56人，其中全额财政拨款人数67人，财政供养人员21人。
第二部部分
2018年部门预算情况说明
一、收入预算说明：
遂溪县粮食局2018年收入预算 473万元，其中：一般预算 473万元，其他收入 万元。
二、支出说明：
遂溪县粮食局2018年支出预算 473万元，其中：一般预算拨款 473万元，其他支出 万元。支出按经济分类划分：工资福利支出82万元（其中在职人员工资350000元，津贴473000元）。对个人和家庭的补助支出 356万元（其中离休费325573元，退休费2303265元，供养费120000元）。一般商品和服务支出 345300万元。
三、收入支出增减说明
2018年一般预算收入比上年减少10万元，主要是在职人员及离退休人员工资褔利增加39万元，对企事业单位的补贴减少50万元，对个人和家庭的补助增加1万元。
四、三公经费经费安排使用情况
三公经费与上年保持不变，安排4万元。原因是没有新增项目计划。其中，公务用车费安排3万元，与上年对比无变化。原因是公车数量不变；公务接待费1万元，与上年对比无变化。原因是与2017年预算安排一致。
五、机关运行经费安排情况
2018年经费比上年减少10万元，主要是电话费及业务费减少，其他经费及三公经费不变，政府采购按资产管理规定操作。
六、政府采购情况
今年没有安排政府采购
七、国有资产占有使用情况
一般公务用车： 借用下属公车1台及租车使用
八、预算绩效信息公开情况
本年没有项目绩效披露。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
第四部分 2018年部门预算表
附表1-11表
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(149001)遂溪县粮食局
2018一般公共预算基本支出预算表-（政府经济科目）0206_(149001)遂溪县粮食局
2018年部门预算公开附件10-13(149001)遂溪县粮食局
