遂溪县林业局2018年预算基本情况说明
遂溪县林业局2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县林业局设有6个股室：办公室、营林股、人事股、林政股、森林防火办公室、政策法规股。9个林业技术推广体系；下属有2个事业单位。
主要职能：监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用；承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；实施林业及其生态建设的生态补偿制度。
二、人员构成情况
机关财政供养人数为60人，其中：在职19人，离休1人，退休40人。事业财政供养人数为33人，其中在职人员32人，退休1人。
三、财政预算安排增减情况
遂溪县林业局2018年支出预算34411519元，其中：公共预算拨款33861519元，比2017年增加14828588元，原因是增加了自然生态保护的投入 ；基金预算拨款550000元，比2017年减少2650000元，原因是节省农业土地开发资金等方面的开支。支出按经济分类划分：工资福利支出4929316元，比2017年增加2181945元，原因是调资、晋升；对个人和家庭的补助支出2527166元，比2017年增1209131元，原因是人员增加；商品和服务支出554400元，比2017年减少17613125元，主要原因是项目减少；其他资本性支出0元。
四、三公经费增减变化说明
本单位2018年度三公经费预算共安排80000 元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出60000元，与2017年支出预算相比无增减。
（3）公务接待费预算支出20000元，与2017年支出预算相比无增减。
五、预算收支增减变化
2018年收入总预算34411519元，根据收支平衡的原则，支出总预算34411519元； 2017年收入总预算22232931 元，根据收支平衡的原则，支出总预算22232931 元。2018年预算拨款支出比2017年预算拨款支出增加12178588元，增加54.8%，主要原因其他自然生态保护费增加。
六、机关运行经费安排
2018年机关运行经费安排为524400元，其中公务用车运行费60000元，与2017年持平；公务接待费20000元，与2017年持平；公务交通补贴84000元，与2017年持平；包干公务费299800元，与2017年持平；通讯费60600元，比2017年增加1200元，原因是人员增加。
七、政府采购情况
本单位政府采购预算共6287036元，比2017年增加4047427元，原因是增加景观林带抚育等林业服务的投入。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
