江洪财政所2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县财政局江洪财政所下属机构1个(财政结算中心)。主要职能是:1、负责镇级财政收支管理,包括镇政府预算执行,各种非税收入征管,行政事业性票据管理等各项工作。2、做好预算内、预算外和代管资金的“收支两条线”管理工作。3、负责管理镇政府、学校及村级账务的会计代理核算,确保乡镇财政收支平衡,并做好村级财务对外公开工作。4、管理和监督本镇各项财政专项资金的调度和拨款。5、负责镇级种粮直补、良种补贴等各项涉农惠农资金的发放及监管工作。6、及时完成镇政府和上级财政部门交办的其它工作。
二、人员构成情况
遂溪县财政局江洪财政所共有行政编制 3 人,行政工勤编制3 人,机关财政供养人员 0 人,其中在职 6 人,退休 1人,遗属供养 1 人。
三、财政预算安排情况
遂溪县财政局江洪财政所2018年支出预算651034元,其中:公共预算拨款 651034元。支出按经济分类划分:工资福利支出512197元,对个人和家庭的补助支出 10237元,商品和服务支出36600元。
四、预算收支增减情况说明
与2017年支出预算662582元相比,2018年支出预算减少了11548元。增减情况按经济分类划分,具体如下:
1、工资福利支出上年465396元,今年512197元,增加46801元。
2、对个人和家庭的补助支出上年143586元,今年102237元,减少41349元。
3、一般商品和服务支出上年53600元,今年36600元,减少17000元。
五、机关运行经费情况说明
2017年一般公共预算基本支出安排机关运行经费53600元,主要用于如下几方面:
1、公务接待费18000元。
2、办公费15000元。
3、其他交通费用8000元。
4、水电及邮电费5000元。
5、差旅费4600元。
6、其他商品和服务支出3000元。
六、三公经费增减情况说明
2017年与2018年的三公经费预算相持平,均为18000元。其中,公务接待费18000元、公务用车运行维护费0元。
七、政府采购情况说明
2018年固定资金支出没有具体安排预算。根据工作开展,如有需要,再进行政府采购网上申请操作,完善相关的采购审批程序。
湛江遂溪县2018年部门预算表——(批复单位表格)_[201007]遂溪县财政局江洪财政所
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(201007)遂溪县财政局江洪财政所