遂溪县金融服务办公室2018年预算基本情况说明
遂溪县金融服务办公室2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
1、贯彻执行国家、省、市和县关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。2、加强对银行业、证券业、保险业、期货、信托、担保业的指导与服务，促进本县金融业和地方经济协调和稳定发展。3、培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范解决地方金融国有资产风险。4、指导和支持各类金融机构改革创新，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。5、培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。6、开展金融对外交流与合作。7、统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。8、承办县人民政府和市人民政府金融工作局交办的其他事项。
二、人员构成情况
县金融办共有事业编制6人，财政供养人员9人，其中在职人员6人，退休2人，雇用人员1人。
三、财政预算收支增减变化情况
县金融办支出预算911276元，其中：一般公共预算支出911276元，比2017年增54220元，原因是：增加一名在职人员和增加一名雇用人员；政府性基金拨款0元，比2017年增（减）0元，原因是：财政无安排。支出按经济分类划分：工资福利支出571902元，比2017年增184709元，原因是：增加一名在职人员和一名雇用人员；对个人和家庭的补助支出175774元，比2017年增22128元，原因是：退休人员增资和增加住房补贴；商品和服务支出113600元，比2017年增5400元，原因是：增加交通补贴。
四、机关运行经费安排情况
县金融办2018年机关运行经费合计674822元，具体包括公务接待费10000元，邮电费12000元，其他交通费用25200元，公务用车运行维护费30000元，业务费22000元。比2017年预算增179429元，主要原因是:增加一名在职人员和一名雇用人员。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：根据工作需要实际情况适时追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算相比持平。
（3）公务接待费决算支出10000元，与2017年支出预算相比持平。
七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明
由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
八、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总价值68250元，主要是一台公务小轿车50000元，三台电脑和一台打印机共16250元，本年度没有新增固定资产。
九、预算绩效信息公开情况
本单位无预算绩效情况。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(140001)遂溪县金融服务办公室
