遂溪县食品药品监督管理局2018年预算公开
第一部分 遂溪县食品药品监督管理局概况
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、承担对本县内食品的研制、生产、经营、使用全过程监管任务，以及行政许可和行政执法的职责。
2、承担对本县内药品的研制、生产、经营、使用全过程监管任务，以及行政许可和行政执法的职责。
3、承担对本县内保健品的研制、生产、经营、使用全过程监管任务，以及行政许可和行政执法的职责。
4、承担对本县内化妆品的研制、生产、经营、使用全过程监管任务，以及行政许可和行政执法的职责。
5、承担对本县内医疗器械的研制、生产、经营、使用全过程监管任务，以及备案的职责。
（二）机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为为遂溪县食品药品监督管理局本级预算。
2.本部门内设机构: “1室、8股、1个执法大队和10个镇级监督管理所”。
3、人员构成情况：遂溪县食品药品监督管理局共有财政供养87人。其中：在职64人（公务员52人、在职在编工勤5人、后勤雇员制人员4人、质监局移交的无编制的食品安全巡查人员3人）；退休22人；财政供养人员1人。
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
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收支总体情况表 |
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遂溪县食品药品监督管理局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
||||
|
一、预算拨款 |
9,384,800.00 |
一、基本支出 |
9,264,800.00 |
一、机关工资福利支出 |
4,429,400.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
9,384,800.00 |
工资福利支出 |
4,429,400.00 |
二、机关商品和服务支出 |
3,194,800.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
1,640,600.00 |
三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
3,194,800.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
120,000.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
|
七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
其他预算资金 |
|
对个人和家庭补助支出 |
120,000.00 |
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,281,800.00 |
||||
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
1,760,600.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
7,570,000.00 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
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|
其他支出 |
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十三、转移性支出 |
|
十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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|
五、其他收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||
|
九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
533,000.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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||||
|
收入合计 |
9,384,800.00 |
支出合计 |
9,384,800.00 |
|
9,384,800.00 |
支出合计 |
9,384,800.00 |
||||
二、收入总体情况表
|
收入总体情况表 |
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|
单位：元 |
|
单位：遂溪县食品药品监督管理局 |
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|
项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
9,384,800 |
|
一般预算拨款 |
9,384,800 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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|
五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
收入总计 |
9,384,800 |
三、支出总体情况表
支出总体情况表
|
单位： |
遂溪县食品药品监督管理局 |
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|
单位：元 |
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|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
9,384,800 |
9,384,800 |
9,384,800 |
|
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||||
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,281,800 |
1,281,800 |
1,281,800 |
|
|
|
|
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|
||||
|
【2101001】行政运行（食品和药品监督管理事务） |
5,067,200 |
5,067,200 |
5,067,200 |
|
|
|
|
|
|
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|
||||
|
【2101012】药品事务 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
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|
||||
|
【2101014】化妆品事务 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
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||||
|
【2101015】医疗器械事务 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
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|
|
|
|
||||
|
【2101016】食品安全事务 |
1,950,000 |
1,950,000 |
1,950,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出 |
372,800 |
372,800 |
372,800 |
|
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|
|
|
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|
||||
|
【2210201】住房公积金 |
533,000 |
533,000 |
533,000 |
|
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|||||||||||||||
四、财政拨款收支总体情况表
|
财政拨款收支总体情况表 |
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单位： |
遂溪县食品药品监督管理局 |
|
|
|
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
9,384,800 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
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|
一般预算拨款 |
9,384,800 |
二、外交支出 |
|
|
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|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,281,800 |
1,281,800 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
7,570,000 |
7,570,000 |
|
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|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
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|
|
十二、城乡社区支出 |
|
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|
十三、农林水支出 |
|
|
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三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
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|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
533,000 |
533,000 |
|
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
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|
二十二、预备费 |
|
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
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|
收入总计 |
9,384,800 |
支出总计 |
9,384,800 |
9,384,800 |
|
五、一般公共预算支出情况表
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||
|
单位： |
遂溪县食品药品监督管理局 |
|
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|
单位：元 |
|
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
9,384,800 |
9,384,800 |
9,384,800 |
|
|
|
|
【2101001】行政运行（食品和药品监督管理事务） |
5,067,200 |
5,067,200 |
5,067,200 |
|
|
|
|
【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出 |
372,800 |
372,800 |
372,800 |
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,281,800 |
1,281,800 |
1,281,800 |
|
|
|
|
【2101016】食品安全事务 |
1,950,000 |
1,950,000 |
1,950,000 |
|
|
|
|
【2101015】医疗器械事务 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
533,000 |
533,000 |
533,000 |
|
|
|
|
【2101014】化妆品事务 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
【2101012】药品事务 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
六、一般公共预算基本支出情况表（按政府支出经济分类科目）
一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
|
单位名称:遂溪县食品药品监督管理局 |
单位：元 |
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|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
9,264,800.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
4,429,400.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
3,730,000.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
533,000.00 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
166,400.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
3,194,800.00 |
|
50201 |
办公经费 |
355,200.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
50,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
270,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
2,519,600.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,640,600.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
3,600.00 |
|
50905 |
离退休费 |
1,157,000.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
480,000.00 |
七、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）
一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
|
单位： |
遂溪县食品药品监督管理局 |
|
|
单位：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||||
|
合计 |
9,264,800 |
9,264,800 |
9,264,800 |
|
|
||
|
工资福利支出 |
4,429,400 |
4,429,400 |
4,429,400 |
|
|
||
|
津贴补贴 |
1,910,000 |
1,910,000 |
1,910,000 |
|
|
||
|
其他工资福利支出 |
166,400 |
166,400 |
166,400 |
|
|
||
|
奖金 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
||
|
基本工资 |
1,700,000 |
1,700,000 |
1,700,000 |
|
|
||
|
住房公积金 |
533,000 |
533,000 |
533,000 |
|
|
||
|
商品和服务支出 |
3,194,800 |
3,194,800 |
3,194,800 |
|
|
||
|
公务接待费 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
||
|
公务用车运行维护费 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
|
|
||
|
其他交通费用 |
239,400 |
239,400 |
239,400 |
|
|
||
|
其他商品和服务支出 |
2,519,600 |
2,519,600 |
2,519,600 |
|
|
||
|
邮电费 |
115,800 |
115,800 |
115,800 |
|
|
||
|
对个人和家庭的补助 |
1,640,600 |
1,640,600 |
1,640,600 |
|
|
||
|
退休费 |
1,157,000 |
1,157,000 |
1,157,000 |
|
|
||
|
生活补助 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
|
|
||
|
其他对个人和家庭的补助 |
480,000 |
480,000 |
480,000 |
|
|
||
八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）
|
一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
|
单位名称：遂溪县食品药品监督管理局 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭补助 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
九、一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）
|
一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县食品药品监督管理局 |
|
金额：元 |
||||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十、一般公共预算“三公”经费预算表
|
|
一般公共预算“三公”经费预算表
|
|
|
|
单位：遂溪县食品药品监督管理局 |
单位：元 |
|
|
项目 |
本年预算数 |
|
|
合计 |
320,000.00 |
|
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
50,000.00 |
|
|
3、公务用车费 |
270,000.00 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
270,000.00 |
|
|
（2）公务用车购置 |
|
十一、政府性基金预算支出情况表
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
|
单位：遂溪县食品药品监督管理局 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
合计 |
0 |
注：本单位无政府性基金安排支出，本表为空
十二、部门预算基本支出预算表
|
部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：遂溪县食品药品监督管理局 |
|
金额：元 |
|
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
||||
|
合计 |
9,264,800.00 |
9,264,800.00 |
9,264,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,281,800.00 |
1,281,800.00 |
1,281,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2101001】行政运行（食品和药品监督管理事务） |
5,067,200.00 |
5,067,200.00 |
5,067,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2101012】药品事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
【2101014】化妆品事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2101015】医疗器械事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
【2101016】食品安全事务 |
1,950,000.00 |
1,950,000.00 |
1,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出 |
252,800.00 |
252,800.00 |
252,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公积金 |
533,000.00 |
533,000.00 |
533,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十三、部门预算项目支出及其他支出预算表
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部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：遂溪县食品药品监督管理局 |
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金额：元 |
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本局收入预算9384800元，比上年增加109020元，增长11.61%，主要原因是原因是：增加10个农贸市场食用农产品快速检测经费1000000元和人员支出增加；政府性基金拨款0元，比2017年增（减）0元，原因是：财政没有安排预算。支出按经济分类划分：工资福利支出4429400元，比2017年增136400元，原因是：增人增资；对个人和家庭的补助支出1640600元，比2017年增5000元，原因是：增人增资；商品和服务支出3194800元，比2017年增948800元，原因是：增加10个农贸市场食用农产品快速检测经费。另：质监局移交的无编制的食品安全巡查人员3人的人员工资经费120000元，与2017年持平。
支出预算9384800元，比上年减少909731元，下降9.69%，主要原因是:上年支出中包含省级食品药品监管专项资金支出和中央补助地方食品药品监管资金支出。
二、“三公”经费说明
本局2018年度三公经费预算共安排32万元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算27万元，与2017年支出预算持平。原因：车辆保有量不变。
（3）公务接待费支出预算5万元，与2017年支出预算持平。原因：接待工作需要。
三、机关运行经费情况
遂溪县食品药品监督管理局2018年机关运行经费合计3194800元，具体包括公务接待费50000元，邮电费115800元，其他交通费用239400元，公务用车运行维护费270000元，业务费2519600元。比2017年预算增948800元，主要原因是:增加10个农贸市场食用农产品快速检测经费。
四、政府采购安排情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。主要原因是：县财政无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，纳入2018 年部门预算编制范围的单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
根据文件规定，2018年专项项目（超100万元）均实行绩效目标管理，县财政没有对我局安排2018年度一般公开预算项目支出，涉及一般公共预算当年拨款0万元，本级没有重点项目，所以没展开绩效自评。
七、政府性基金支出预算情况
由于财政年初并没有安排政府性基金，故本年“政府性基金”经费预算为零。
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
